索引号：	003187544/202008-00070	信息分类：	部门项目
内容分类：	农业、林业、水利,其他	发布机构：	宿州市政务公开网
成文日期：	2020-08-24	发布时间：	2020-08-24 10:39
文号：		关键词：
名称：	宿州市林业局2020年预算项目及绩效目标情况

索引号：	003187544/202008-00070
信息分类：	部门项目
内容分类：	农业、林业、水利,其他
发布机构：	宿州市政务公开网
成文日期：	2020-08-24
发布时间：	2020-08-24 10:39
文号：
有效性：	有效
废止时间：	暂无
关键词：
名称：	宿州市林业局2020年预算项目及绩效目标情况

索引号：	003187544/202008-00070	信息分类：	部门项目
发布机构：	宿州市政务公开网
成文日期：	2020-08-24	发布日期：	2020-08-24 10:39
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名称：	宿州市林业局2020年预算项目及绩效目标情况
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宿州市林业局2020年预算项目及绩效目标情况

来源：市林业局浏览量：发表时间：2020-08-24 10:39 编辑：林业局

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1.“森林病虫害及有害生物防治”项目。

（1）项目概述。加强我市林业有害生物防治工作，保护林业建设成果，维护生态安全。

（2）立项依据。《宿州市人民政府办公室关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见》（宿政办秘［2014］96号）文件。

（3）起止时间。常年项目。

（4）项目内容。加强我市林业有害生物防治工作，保护林业建设成果，维护生态安全。

（5）年度预算安排。年度预算批复安排120.00万元。

（6）绩效目标和指标。林业有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾和人才队伍建设体系全面建成，林业有害生物危害得到有效控制，主要林业有害生物成灾率控制在9‰以下，无公害防治率达到85％以上，测报准确率达到90％以上，种苗产地检疫率达到100％，美国白蛾等重大林业有害生物灾害得到有效控制。

	项目支出绩效目标表
	（2020年度）
主管部门				宿州市林业局			实施单位		宿州市林业局
项目属性				□新增项目 √延续项目			项目期		长期
项目资金（万元）				中期资金总额：			年度资金总额：		120
				其中：财政拨款			其中：财政拨款		120
				其他资金			其他资金
总体目标		中期目标（2019年—2021+n年）					年度目标
总体目标		目标1：目标2：目标3： ……					目标1：林业有害生物成灾率控制在9‰以下；目标2：无公害防治率达到85％以下；目标3：测报准确率达到90％以上；目标4：种苗产地检疫率达到100％；目标5：美国白蛾灾害得到有效控制。
完成绩效指标		一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
		产出指标	数量指标	指标1：美国白蛾普查	3次	3次	数量指标	指标1：美国白蛾普查	3次	3次
				指标2：林业有害生物普查	1次/5年	1次/5年		指标2：林业有害生物普查	1次/5年	1次/5年
				指标3：检疫调查和管理	2次	2次		指标3：检疫调查和管理	2次	2次
				指标4：飞机防治美国白蛾	10万亩	10万亩		指标4：飞机防治美国白蛾	10万亩	10万亩
				指标5：检疫服装和有毒有害补助	5人	5人		指标5：检疫服装和有毒有害补助	5人	5人
			质量指标	指标1：普查	形成普查报告	形成普查报告	质量指标	指标1：普查	形成普查报告	形成普查报告
				指标2：产地检疫率	100%	100%		指标2：产地检疫率	100%	100%
				指标3：飞机防治效果	有虫株率小于1%	有虫株率小于1%		指标3：飞机防治效果	有虫株率小于1%	有虫株率小于1%
				指标4：成灾率	9‰以下	9‰以下		指标4：成灾率	9‰以下	9‰以下
			时效指标	指标1：飞机防治	7月底前完成	7月底前完成	时效指标	指标1：飞机防治	7月底前完成	7月底前完成
				指标2：				指标2：
				……				……
			成本指标	指标1：飞机防治	90万元	90万元	成本指标	指标1：飞机防治	90万元	90万元
				指标2：普查	10万元	10万元		指标2：普查	10万元	10万元
				指标3：检疫管理	5万元	5万元		指标3：检疫管理	5万元	5万元
				指标4：普查	5万元	5万元		指标4：普查	5万元	5万元
				指标5：设备更新和补助	5万元	5万元		指标5：设备更新和补助	5万元	5万元
				指标6：会议和培训等	5万元	5万元		指标6：会议和培训等	5万元	5万元
		效益指标	经济效益指标	指标1：挽回木材损失	1000万元	1000万元	经济效益指标	指标1：挽回木材损失	1000万元	1000万元
				指标2：				指标2：
				……				……
			社会效益指标	指标1：普及防治知识		完成	社会效益指标	指标1：普及防治知识		完成
				指标2：改善投资环境		完成		指标2：改善投资环境		完成
				指标3：保护森林资源		完成		指标3：保护森林资源		完成
			生态效益指标	指标1：保护森林景观		完成	生态效益指标	指标1：保护森林景观		完成
				指标2：调节气候，涵养气候，美化环境		完成		指标2：调节气候，涵养气候，美化环境		完成
				……				……
			可持续影响指标	指标1：保持有虫不成灾		完成	可持续影响指标	指标1：保持有虫不成灾		完成
				指标2：				指标2：
				……				……
			……				……
		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众投诉案例	每年不高于5起	每年不高于5起	服务对象满意度指标	指标1：群众投诉案例	每年不高于5起	每年不高于5起
				指标2：				指标2：
				……				……
			……				……

2.“创建绿化模范城市”项目。

（1）项目概述。编制创建全国绿化模范城市规划。在创模工作中，我市将高起点、高标准编制绿化模范城市总体规划和绿化年度计划，以总体规划为导向，确保创模工作有的放矢、有据可依，推动城乡绿化工作向常态化、制度化、长效化转变。

提升绿化总量和绿化品位。高品质打造了一批公共绿地精品工程。结合国家森林城市的创建，我市已先后建成7700亩森林的新汴河景观长廊、占地4.3万亩的城市饮用水水源涵养林、占地750亩的宿州大道公园、占地7800平方米的唐河公园，新增55公里的大外环（三环路）森林圈，完善提升磬云路游园、西昌路游园、纺织路游园、文化艺术中心绿岛等70多处公园绿地。今年春季，在城郊濉河引河堤滩又新植2400亩紫薇，将打造中国最大的紫薇园。实施“花满宿州”工程，宿州大道、沱河公园等公园绿地及城区各主要道路，通过工程化、社会化等方式全部补植藤本月季、树状月季、高杆月季、地被月季等，进一步彰显市花月季主题，新植各类花卉1800万株。中心城区建成占地4000平方米的市花科普园，种植各类品种月季2.8万余株；建立全国第一家“互联网+园林服务超市”，实行线上线下为市民提供服务；建成林荫停车场10个，林荫停车面积5.06万平方米，立体绿化3.84万平方米，高质量建成一批城区游园绿地项目，在下一步工作中。市政府按照《创建全国绿化模范城市总体规划》要求，有针对性的对城区绿化工作开展补缺补差；开展认建认养认管林木林地试点；开展首批市级森林科普场馆认定、市级森林科普基地认定、市级森林科普学校认定等工作，同时改造提升部分园林式庭院单位、开展绿化模范乡镇模范单位和市级科技兴林示范户的认定工作，评选10个科技兴林示范单位、建设森林康养调查与利用基地1处，以全面我市提升绿化总量和绿化品位。

推进森林进城和乡村绿化。抓住今冬明春的造林季节，各县（区）以公路、铁路和江河沿线为主轴，加大“四边”造林力度，统筹推进城乡绿化一体化，创建省级森林村庄25个、省级森林城镇7个、省级森林城市1个、省级现代林业示范区1个；开展第二批15个市级绿化模范乡镇、及20个绿化模范单位评选认定，初步形成城市整体空间结构上的大森林公园格局。

积极开展义务植树和绿地管护。强化市、县（区）绿化委员会和绿化办的职能，配优配强绿化办工作人员，健全广泛开展义务植树活动。开展义务植树和认建认养，举办2020年春季市四大班子和市直机关干部集中义务植树活动，坚持领导带头示范、部门全力配合、社会广泛参与，形成植树造林强大合力。几年来，全市累计参与义务植树 1504 万人次，植树 4913 万株，尽责率达96%；建设义务植树基地 396处，其中“工会林”等纪念林基地183 处。着力加强森林资源管护，坚持预防为主、消防结合，狠抓森林防火，杜绝了重大森林火灾的发生。开展古树名木普查建档工作，全市179株古树名木，萧县皇藏峪青檀群、栓皮栎群，圣泉寺圆柏群和灵璧浍沟镇柿树群等4个古树群均建档立卡，设置围栏，挂牌保护。加强限额采伐和病虫害防治，有效保护了绿地资源，巩固提升创模成果。

（2）立项依据。根据《中共宿州市委办公室宿州市人民政府办公室关于成立宿州市争创全国文明城市暨十六城同创指挥部的通知》（宿办秘〔2015〕83号）、《宿州市人民政府关于申请创建绿化模范城市的函》（宿政函〔2015〕58号）等相关文件要求立此项目。

（3）起止时间。2015---2025年。

（4）项目内容。不断优化森林布局，构筑稳定发展、永续利用的生态系统。重点推进城区森林建设工程、骨干道路水岸森林建设工程、镇村与农田林网建设工程、荒山绿化攻坚工程、特色林业产业建设工程、森林保护与质量提升工程，森林生态文化与生态旅游工程等七大工程，力争到全市生态建设各项指标全部达到国家森林城市评价标准，实现生态环境更加良好、森林功能更加完备、生态意识深入人心、绿化网络更加健全、人居环境明显改善。

（5）年度预算安排。300万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
（2020年度）

项目名称			创建绿化模范城市
主管部门			宿州市林业局			实施单位		宿州市林业局
项目属性			√新增项目 □ 延续项目			项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		300
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		300
			其他资金			其他资金
总体目标	中期目标（2019年—2021+n年）					年度目标
总体目标	目标1：目标2：目标3： ……					目标1：实施《宿州国家森林城市建设总体规划（2015-2025）》确定的达标期工程任务，确保各项指标达到国家森林城市验收标准。目标2：开展系列生态科普宣传活动，提高群众对创森的知晓率、参与率达到90％以上。目标3：向省林业局和国家林业和草原局申报国家森林城市验收
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：新增造林任务	18.5万亩	达到造林技术规程要求
			指标2：				指标2：创建省级森林城市、城镇、和森林村庄	省级森林城市不低于1个、省级森林城镇6个、省级森林村庄46个。	通过省级验收
							指标3：森林覆盖率	市域森林覆盖率达36.67％，2／3以上县区森林覆盖率达到30％以上	达到林业部门森林覆盖率评价要求
							指标4：完善义务植树、古树名木保护、认建认养、生态科普和纪念林基地等	各5处以上	达到省绿化委关于古树名木有关要求
			……				指标5：开展创森系统宣传和科普活动	8次以上	达到国家森林城市评价标准要求
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：完善的城市森林网络体系、功能齐全的城市森林健康体系、发达的城市林业经济体系、繁荣的城市生态文化体系和健全的森林管理支撑体系	达到国家森林城市评价标准	达到国家森林城市评价标
			指标2：				指标2：提高乡土树种使用率、树种丰富度、市树市花使用率，完善郊野公园标识牌，建立林业有害生物防治和森林防火监测预警体系和护林员、森防员队伍	乡土树种使用率达88％以上，建立100人季节性森林扑火专业队伍，落实村级森防员若干名	达到省厅下达的要求
			……				……
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：达到国家森林城市评价标准	2019年申报验收	达到标准
			指标2：				指标2：
			……				……
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
	效益指标	经济效益指标	指标1：			经济效益指标	指标1：有助于宿州经济发展、财政增收和富余劳力就业		达到国家森林城市评价标
			指标2：				指标2：带动苗木培育、绿化养护、森林旅游等相关产业，促进林业农业经济结构转型	产生直接经济收入97.2亿元	达到国家森林城市评价标
			……				……
		社会效益指标	指标1：			社会效益指标	指标1：有助于社会发展，提高民众生态意识	提升生态意识、环保意识	达到国家森林城市评价标
			指标2：				指标2：创造大量就业岗位	可提供5000个岗位	达到国家森林城市评价标
			……				……
		生态效益指标	指标1：			生态效益指标	指标1：涵水保土，提高生物多样性	改善生态环境	达到国家森林城市评价标
			指标2：				指标2：利于环保，抗击雾霾	森林覆盖率提高6点，有效降低PM2.5含量	达到国家森林城市评价标
			……				指标3：促进农业产业	改善农业生产环境，提高农产品质量	达到国家森林城市评价标
		可持续影响指标	指标1：			可持续影响指标	指标1：对全市经济发展、生态环境改善和城市形象提升有积极影响		达到国家森林城市评价标
			指标2：				指标2：
			……				……

3.“宿州森林动物世界土地流转地租”项目。

（1）项目概述。宿州野生动物园项目属于市重点招商引资项目，经考察论证并报市政府同意，实施土地流转1213亩。2014年2月25日市政府与投资方签订《宿州森林动物世界项目建设合作协议》。协议约定采取流转方式提供的宿州森林野生动物园项目用地，土地流转费前15年由甲方承担，后15年由乙方或者宿州森林野生动物园项目公司承担，该土地使用期限为30年，土地使用期限到期后，在同等条件下，乙方拥有优先继续使用权。因农户的土地承包经营权到期或者调整、土地承包经营政策调整等影响土地使用的，由甲方负责协调处理。

（2）立项依据。《宿州市发展改革委关于宿州森林动物世界建设项目备案的批复》（宿发改社会［2014］187号）文件。

（3）起止时间。2014年-2029年。

（4）项目内容。随着人们物质生活水平的不断提高，人们对文化娱乐生活有了更高的要求，宿州市建设一个具有相应规模的动物园，是发展旅游事业的需要，也是丰富市民物质文化生活的需要，特别是做为国家非物质文化遗产之一的宿州“埇桥马戏”急需一个具有现代功能、鲜明地方特色的展示平台。“立足宿州，放眼世界”，将“埇桥马戏”融入拟建的动物世界，是本土特色旅游资源整合的需要.动物园发展至今已有完整的一套科学运作系统，本项目的建设运用行业内最前瞻的设计理念来满足目标市场的多元性需求，通过科普教育宣传，使市民了解动物、保护动物、保护自然环境，从而改善生态环境，惠及子孙，意义深远。

（5）年度预算安排。年度预算批复安排133.60万元。

（6）绩效目标和指标。打造宿州市生态公益类项目，完善宿州市城市功能，丰富市民文化生活，传播世界非物质话遗产--马戏之乡。成为宿州市旅游新名片

项目支出绩效目标申报表
（ 2020 年度）

项目名称			宿州森林动物世界土地流转地租
实施单位			宿州森林动物世界有限公司
项目属性			新增项目		项目期		15年
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		133.60
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		133.60
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2020年—2022年）				年度目标
	目标1：打造宿州市生态公益类项目，完善宿州市城市功能，丰富市民文化生活，传播世界非物质话遗产--马戏之乡。目标2：申报国家4A及景区目标3：原有基础上继续增加大型动物场馆建设及新物种引进目标4：成为宿州市旅游新名片目标5: 能完成土地项目批复的情况下，建设国际马戏表演场目标6：水世界项目				目标1：申请并被评定为国家级A级景区（3A）已完成。开展4A级景区初级评选工作目标2：继续借展国宝大熊猫，增加引进稀有动物品种目标3：增建园区绿化面积，增加动物园绿化投入200万目标4：新建设1500平方，容纳1000人海狮海豹表演场并投入使用目标5：创建安徽省级研学旅行实践基地，作为宿州及周边县市的幼儿园，中小学生研学、科普的平台目标5：增加园内基础设施及游乐设施等设备投入，丰富园区游玩项目及功能提升目标6：3A级旅游卫生间增设2个，基础遮阴廊架1600平方。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：园区商业体系提升	商业街启动施工	数量指标	指标1：海狮表演场，网红项目		海狮表演场1个，网红项目3-4个
			指标2：园区游乐体系提升	儿童游乐项目逐年完善		指标2：园区基础建设		新增旅游3A级卫生间两个，商业门店
			……			指标3：动物馆舍新建与升级改造		新建大象馆，猕猴园，鹦鹉乐园馆舍；萌宠乐园升级改造，食草散放区改造，各笼舍遮阴棚及观赏棚搭建
		质量指标	指标1：园区动物种类提升	逐年增加新1-2个新物种	质量指标	指标1：原有基础上增加更新动物品种		熊猫借展2只，白狮，东北虎20只，金钱豹、白虎、河马
			指标2：园区动物展示效果提升	逐年增加参观面		指标2：采购优质的展出与表演服务		优化更换现有马戏表演，鹦鹉剧场，儿童欢乐剧场节目
			指标3：园区动物互动效果提升	逐年开放互动体验区		指标3：提升景区员工培训，提升管理水平		以国家A级景区标准
		时效指标	指标1：4A级景区申报	运营期间及时申报	时效指标	指标1：创评省市级及申A景区		2019年第一至第三季度
			指标2：景区环境改造	运营过程中及时改进		指标2：新增物种及动物品类		10.1前新增海狮2只，后续增加大羚羊，角马等大型观赏性动物
			……			指标3：新增设施及设备		新增园区交通工具及观光车150辆
		成本指标	指标1：运营维护成本压缩	成本压缩5%	成本指标	指标1：基础配套设施完善与维护投入		预算支出约727万
			指标2：运营节能成本压缩	成本压缩5%		指标2：引进新物种及品类增加		计划投入200-300万
			指标3：运营绿化养护成本压缩	成本压缩15%		指标3：品牌营销，广告投放，主题展		年度费用350万
						指标4：动物喂养、展示与繁殖		约300万
		……				指标5：景区年度运营费用与成本		费用预算约1800万
	效益指标	经济效益指标	指标1：游客量突破40万	逐年增加5万人	经济效益指标	指标1：年度接待游客容量		50-60万人次
			指标2：年度营收突破1500万	逐年上涨10%		指标2：园区年度营收		1500万
			……			指标3：景区交通，商业收入		300万
		社会效益指标	指标1：创建省科普教育基地	完成挂牌	社会效益指标	指标1：完善宿州城市功能，推动城市形象建设		为市民及周边游客提供旅游休闲去处
			指标2：扶贫脱贫	提供20个左右岗位		指标2：带动就业增长、促近周边经济发展		提供150多个固定岗位，300-500临时岗位，带动周边商业发展，带动附近村镇经济及农业采摘发展
			指标3：报税护税	保税每年80万		指标3：增加地方税收		实现缴纳税款约120万
		生态效益指标	指标1：绿化率	不低于65%	生态效益指标	指标1：增加城市绿化面积，保护生态环境		绿化面积增加80万平方，改善环境质量
			指标2：动物植物保护	持续救护		指标2：保护、救助濒危及国家级保护动物		国家一级动物东方白鹳、华盛顿公约一级保护物种角盔犀鸟
			……			指标3：走进，亲近野生动，提高全民对野生动物保护意识		为游客提供观赏，科普教育，增强对野生动物保护与生态平衡关系的认知
		可持续影响指标	指标1：完善城市配套	野生动物园全年运营	可持续影响指标	指标1：完善城市功能结构，促进城市环境建设		动物园在城市中的作用和地位不可或缺
			指标1：提高宿州美誉度	辐射周围9个城市		指标2：良性生态环境循坏		动物园不仅提供动物观赏，亲近自然，同时提供人才，场地，设备，推进动物科学研究对濒危动物收容，饲养，繁殖，保护。
			……			指标3：丰富宿州旅游资源		使宿州市民休闲运动场所增加，带动周边旅游资源整合
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：本地游客满意度	95%	服务对象满意度指标	指标1：游客对基础设施满意度		国家4A级景区游客满意度标准
			指标1：外地游客满意度	90%		指标2：游客对标识设施满意度
			……			指标3：游客对运营服务水平满意度
		……			……	指标4：游客对餐饮设施满衣度

4.“动物园经营亏损补助”项目。

（2）立项依据。《宿州市发展改革委关于宿州森林动物世界建设项目备案的批复》（宿发改社会［2014］187号）文件。

（3）起止时间。2014年-2029年。

（5）年度预算安排。年度预算批复安排850.00万元。

项目支出绩效目标申报表
（ 2020 年度）

项目名称			动物园经营亏损补助
实施单位			宿州森林动物世界有限公司
项目属性			新增项目		项目期		15年
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		850.00
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		850.00
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2020年—2022年）				年度目标
	目标1：打造宿州市生态公益类项目，完善宿州市城市功能，丰富市民文化生活，传播世界非物质话遗产--马戏之乡。目标2：申报国家4A及景区目标3：原有基础上继续增加大型动物场馆建设及新物种引进目标4：成为宿州市旅游新名片目标5: 能完成土地项目批复的情况下，建设国际马戏表演场目标6：水世界项目				目标1：申请并被评定为国家级A级景区（3A）已完成。开展4A级景区初级评选工作目标2：继续借展国宝大熊猫，增加引进稀有动物品种目标3：增建园区绿化面积，增加动物园绿化投入200万目标4：新建设1500平方，容纳1000人海狮海豹表演场并投入使用目标5：创建安徽省级研学旅行实践基地，作为宿州及周边县市的幼儿园，中小学生研学、科普的平台目标5：增加园内基础设施及游乐设施等设备投入，丰富园区游玩项目及功能提升目标6：3A级旅游卫生间增设2个，基础遮阴廊架1600平方。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：园区商业体系提升	商业街启动施工	数量指标	指标1：海狮表演场，网红项目		海狮表演场1个，网红项目3-4个
			指标2：园区游乐体系提升	儿童游乐项目逐年完善		指标2：园区基础建设		新增旅游3A级卫生间两个，商业门店
			……			指标3：动物馆舍新建与升级改造		新建大象馆，猕猴园，鹦鹉乐园馆舍；萌宠乐园升级改造，食草散放区改造，各笼舍遮阴棚及观赏棚搭建
		质量指标	指标1：园区动物种类提升	逐年增加新1-2个新物种	质量指标	指标1：原有基础上增加更新动物品种		熊猫借展2只，白狮，东北虎20只，金钱豹、白虎、河马
			指标2：园区动物展示效果提升	逐年增加参观面		指标2：采购优质的展出与表演服务		优化更换现有马戏表演，鹦鹉剧场，儿童欢乐剧场节目
			指标3：园区动物互动效果提升	逐年开放互动体验区		指标3：提升景区员工培训，提升管理水平		以国家A级景区标准
		时效指标	指标1：4A级景区申报	运营期间及时申报	时效指标	指标1：创评省市级及申A景区		2019年第一至第三季度
			指标2：景区环境改造	运营过程中及时改进		指标2：新增物种及动物品类		10.1前新增海狮2只，后续增加大羚羊，角马等大型观赏性动物
			……			指标3：新增设施及设备		新增园区交通工具及观光车150辆
		成本指标	指标1：运营维护成本压缩	成本压缩5%	成本指标	指标1：基础配套设施完善与维护投入		预算支出约727万
			指标2：运营节能成本压缩	成本压缩5%		指标2：引进新物种及品类增加		计划投入200-300万
			指标3：运营绿化养护成本压缩	成本压缩15%		指标3：品牌营销，广告投放，主题展		年度费用350万
						指标4：动物喂养、展示与繁殖		约300万
		……				指标5：景区年度运营费用与成本		费用预算约1800万
	效益指标	经济效益指标	指标1：游客量突破40万	逐年增加5万人	经济效益指标	指标1：年度接待游客容量		50-60万人次
			指标2：年度营收突破1500万	逐年上涨10%		指标2：园区年度营收		1500万
			……			指标3：景区交通，商业收入		300万
		社会效益指标	指标1：创建省科普教育基地	完成挂牌	社会效益指标	指标1：完善宿州城市功能，推动城市形象建设		为市民及周边游客提供旅游休闲去处
			指标2：扶贫脱贫	提供20个左右岗位		指标2：带动就业增长、促近周边经济发展		提供150多个固定岗位，300-500临时岗位，带动周边商业发展，带动附近村镇经济及农业采摘发展
			指标3：报税护税	保税每年80万		指标3：增加地方税收		实现缴纳税款约120万
		生态效益指标	指标1：绿化率	不低于65%	生态效益指标	指标1：增加城市绿化面积，保护生态环境		绿化面积增加80万平方，改善环境质量
			指标2：动物植物保护	持续救护		指标2：保护、救助濒危及国家级保护动物		国家一级动物东方白鹳、华盛顿公约一级保护物种角盔犀鸟
			……			指标3：走进，亲近野生动，提高全民对野生动物保护意识		为游客提供观赏，科普教育，增强对野生动物保护与生态平衡关系的认知
		可持续影响指标	指标1：完善城市配套	野生动物园全年运营	可持续影响指标	指标1：完善城市功能结构，促进城市环境建设		动物园在城市中的作用和地位不可或缺
			指标1：提高宿州美誉度	辐射周围9个城市		指标2：良性生态环境循坏		动物园不仅提供动物观赏，亲近自然，同时提供人才，场地，设备，推进动物科学研究对濒危动物收容，饲养，繁殖，保护。
			……			指标3：丰富宿州旅游资源		使宿州市民休闲运动场所增加，带动周边旅游资源整合
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：本地游客满意度	95%	服务对象满意度指标	指标1：游客对基础设施满意度		国家4A级景区游客满意度标准
			指标1：外地游客满意度	90%		指标2：游客对标识设施满意度
			……			指标3：游客对运营服务水平满意度
		……			……	指标4：游客对餐饮设施满衣度

5.“林业局宿州局野生动物园电力线路改迁工程”项目。

（2）立项依据。《宿州市发展改革委关于宿州森林动物世界建设项目备案的批复》（宿发改社会［2014］187号）文件。

（3）起止时间。2014年-2029年。

（5）年度预算安排。年度预算批复安排255.13万元。

项目支出绩效目标申报表
（ 2020 年度）

项目名称			林业局宿州野生动物园电力线路改迁工程
实施单位
项目属性			新增项目		项目期
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		255.13
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		255.13
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2020年—2022年）				年度目标
	目标1：打造宿州市生态公益类项目，完善宿州市城市功能，丰富市民文化生活，传播世界非物质话遗产--马戏之乡。目标2：申报国家4A及景区目标3：原有基础上继续增加大型动物场馆建设及新物种引进目标4：成为宿州市旅游新名片目标5: 能完成土地项目批复的情况下，建设国际马戏表演场目标6：水世界项目				目标1：申请并被评定为国家级A级景区（3A）已完成。开展4A级景区初级评选工作目标2：继续借展国宝大熊猫，增加引进稀有动物品种目标3：增建园区绿化面积，增加动物园绿化投入200万目标4：新建设1500平方，容纳1000人海狮海豹表演场并投入使用目标5：创建安徽省级研学旅行实践基地，作为宿州及周边县市的幼儿园，中小学生研学、科普的平台目标5：增加园内基础设施及游乐设施等设备投入，丰富园区游玩项目及功能提升目标6：3A级旅游卫生间增设2个，基础遮阴廊架1600平方。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：园区商业体系提升	商业街启动施工	数量指标	指标1：海狮表演场，网红项目		海狮表演场1个，网红项目3-4个
			指标2：园区游乐体系提升	儿童游乐项目逐年完善		指标2：园区基础建设		新增旅游3A级卫生间两个，商业门店
			……			指标3：动物馆舍新建与升级改造		新建大象馆，猕猴园，鹦鹉乐园馆舍；萌宠乐园升级改造，食草散放区改造，各笼舍遮阴棚及观赏棚搭建
		质量指标	指标1：园区动物种类提升	逐年增加新1-2个新物种	质量指标	指标1：原有基础上增加更新动物品种		熊猫借展2只，白狮，东北虎20只，金钱豹、白虎、河马
			指标2：园区动物展示效果提升	逐年增加参观面		指标2：采购优质的展出与表演服务		优化更换现有马戏表演，鹦鹉剧场，儿童欢乐剧场节目
			指标3：园区动物互动效果提升	逐年开放互动体验区		指标3：提升景区员工培训，提升管理水平		以国家A级景区标准
		时效指标	指标1：4A级景区申报	运营期间及时申报	时效指标	指标1：创评省市级及申A景区		2019年第一至第三季度
			指标2：景区环境改造	运营过程中及时改进		指标2：新增物种及动物品类		10.1前新增海狮2只，后续增加大羚羊，角马等大型观赏性动物
			……			指标3：新增设施及设备		新增园区交通工具及观光车150辆
		成本指标	指标1：运营维护成本压缩	成本压缩5%	成本指标	指标1：基础配套设施完善与维护投入		预算支出约727万
			指标2：运营节能成本压缩	成本压缩5%		指标2：引进新物种及品类增加		计划投入200-300万
			指标3：运营绿化养护成本压缩	成本压缩15%		指标3：品牌营销，广告投放，主题展		年度费用350万
						指标4：动物喂养、展示与繁殖		约300万
		……				指标5：景区年度运营费用与成本		费用预算约1800万
	效益指标	经济效益指标	指标1：游客量突破40万	逐年增加5万人	经济效益指标	指标1：年度接待游客容量		50-60万人次
			指标2：年度营收突破1500万	逐年上涨10%		指标2：园区年度营收		1500万
			……			指标3：景区交通，商业收入		300万
		社会效益指标	指标1：创建省科普教育基地	完成挂牌	社会效益指标	指标1：完善宿州城市功能，推动城市形象建设		为市民及周边游客提供旅游休闲去处
			指标2：扶贫脱贫	提供20个左右岗位		指标2：带动就业增长、促近周边经济发展		提供150多个固定岗位，300-500临时岗位，带动周边商业发展，带动附近村镇经济及农业采摘发展
			指标3：报税护税	保税每年80万		指标3：增加地方税收		实现缴纳税款约120万
		生态效益指标	指标1：绿化率	不低于65%	生态效益指标	指标1：增加城市绿化面积，保护生态环境		绿化面积增加80万平方，改善环境质量
			指标2：动物植物保护	持续救护		指标2：保护、救助濒危及国家级保护动物		国家一级动物东方白鹳、华盛顿公约一级保护物种角盔犀鸟
			……			指标3：走进，亲近野生动，提高全民对野生动物保护意识		为游客提供观赏，科普教育，增强对野生动物保护与生态平衡关系的认知
		可持续影响指标	指标1：完善城市配套	野生动物园全年运营	可持续影响指标	指标1：完善城市功能结构，促进城市环境建设		动物园在城市中的作用和地位不可或缺
			指标1：提高宿州美誉度	辐射周围9个城市		指标2：良性生态环境循坏		动物园不仅提供动物观赏，亲近自然，同时提供人才，场地，设备，推进动物科学研究对濒危动物收容，饲养，繁殖，保护。
			……			指标3：丰富宿州旅游资源		使宿州市民休闲运动场所增加，带动周边旅游资源整合
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：本地游客满意度	95%	服务对象满意度指标	指标1：游客对基础设施满意度		国家4A级景区游客满意度标准
			指标1：外地游客满意度	90%		指标2：游客对标识设施满意度
			……			指标3：游客对运营服务水平满意度
		……			……	指标4：游客对餐饮设施满衣度

6.“林业重点工程市级补助”项目。

（1）项目概述。林业重点工程市级补助项目。

（2）立项依据。市级林业重点工程。

（3）起止时间。长期。

（4）项目内容。2018-2019年度埇桥区市级林业重点工程，兑现区广大农民土地流转租金。

（5）年度预算安排。年度预算批复安排2000.00万元。

（6）绩效目标和指标。确保造林成果不受损坏，群众利益得到保障。

项目支出绩效目标申报表
（ 2020 年度）

项目名称			林业重点工程市级补助
实施单位			宿州市埇桥区
项目属性			新增项目		项目期		长期
项目资金（万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		2000.00
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		2000.00
			其他资金		其他资金
总体目标	中期目标（2020年—2022年）				年度目标
	目标1：确保造林成果不受损坏，群众利益得到保障。目标2：目标3：目标4：目标5: 目标6：				目标1：确保造林成果不受损坏，群众利益得到保障。目标2：目标3：目标4：目标5：目标6：
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			指标3：
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			指标3：			指标3：
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			指标3：
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
			指标2：运			指标2：
						指标3：
						指标4：
		……				指标5：
	效益指标	经济效益指标	指标1：		经济效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			指标3：
		社会效益指标	指标1：		社会效益指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			指标3：			指标3：
		生态效益指标	指标1：		生态效益指标	指标1：增加城市绿化面积，保护生态环境		增加城市绿化面积，保护生态环境
			指标2：			指标2：
			……			指标3：
		可持续影响指标	指标1：		可持续影响指标	指标1：完善城市功能结构，促进城市环境建设		完善城市功能结构，促进城市环境建设
			指标1：			指标2：良性生态环境循坏		良性生态环境循坏
			……			指标3：
	满意度指标	服务对象满意度指标			服务对象满意度指标	指标1：
						指标2：
			……			指标3：
		……			……	指标4：

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