宿州市林业局2019年绩效评价报告
项目支出绩效自评表 |
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( 2019年度) |
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项目名称 |
宿州野生动物园2018年度经营性亏损补助 |
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主管部门 |
宿州市林业局 |
实施单位 |
宿州森林动物世界有限公司 |
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项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
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年度资金总额: |
850 |
850 |
850 |
10 |
100% |
10 |
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其中:本年财政拨款 |
850 |
850 |
850 |
- |
100% |
- |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
- |
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其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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目标1:申请并被评定为国家级A级景区(3A),开展4A级景区初级评选工作 目标2:继续借展国宝大熊猫 目标3:创评宿州市、安徽省两级科普教育基地 目标4:增加园内基础设施及游乐园设施等设备投入,丰富园内游玩项目及功能提升 |
目前,已经评定为国家3A级景区,并获评为宿州市科普教育基地等,逐步实现年度总体目标。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 |
数量指标 |
指标1:园内购物场所 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
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指标2: |
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…… |
|
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质量指标 |
指标1:原有基础上增加更新动物品种 |
10 |
10 |
10 |
10 |
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指标2: |
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|
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|
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…… |
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|
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时效指标 |
指标1:创评省市级及申A级景区 |
20 |
20 |
20 |
20 |
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指标2: |
|
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|
|
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…… |
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成本指标 |
指标1:成本运营 |
10 |
10 |
10 |
10 |
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指标2: |
|
|
|
|
|
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…… |
|
|
|
|
|
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效 |
经济效益 |
指标1:商业性可持续发展 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
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指标2: |
|
|
|
|
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…… |
|
|
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社会效益 |
指标1:带动经济商圈、打造城市名片 |
10% |
10 |
10 |
10 |
|
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指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
…… |
|
|
|
|
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||||||
生态效益 |
指标1:增加环境绿化,保护动物 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
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指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
…… |
|
|
|
|
|
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可持续影 |
指标1:完善城市功能结构,促进城市环境建设 |
5 |
5 |
5 |
5 |
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指标2: |
|
|
|
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|
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…… |
|
|
|
|
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||||||
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:对运营方式满意 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
…… |
|
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|
|
|
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总分 |
|
100 |
100 |
|
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注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
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2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
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森林病虫害及有害生物防治项目绩效自评综述:
“森林病虫害及有害生物防治项目”绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“森林病虫害及有害生物防治项目”绩效自评得分为95分。项目全年预算数为120.00万元,执行数为65.84万元,完成预算的54.87%。主要产出和效果:项目资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力,有效地发挥了财政资金的使用效率,完成了资金管理主要产出 效果。开展了林业有害生物调查监测和防治工作,组织实施飞机防治森林185.2万亩,其它综合防治27.8万亩,主要林业有害生物得到有效控制。全市林业有害生物成灾率2.4‰,圆满完成省下达控制在9.1‰以内的目标要求。发现的主要问题:绩效评价报告质量普遍不高同时,还缺少具有较强公信力的中介机构和专家,要实现绩效评价主体多元化困难还比较大。
下一步改进措施:1、建立健全绩效预算管理制度。完善预算绩效管理制度建设,按照财政部和市财政局的相关管理办法,结合本部门实际,建立健全制度化建设,促进提高绩效预算管理工作的规范性和有效性。
2、进一步扩大绩效评价支点环节。一是围绕本部门重点支出项目和项目资金额大社会关注度高、具有明显经济和社会效益的项目,深入开展绩效评价。二是不断完善项目支出绩效评价工作方案,在实践中逐步探索建立横向联动、部门自评和财政部门再评相结合的重大项目评价机制。三是探索与预算编制相结合的财政绩效管理。将财政支出绩效评价逐步从事后评价延伸到事前评估、事中监控,并将各环节评价结果与当期财政拨款跟综管理及下年预算编制直接挂钩,形成互相制约的财政预算资金绩效管理新机制。
项目支出绩效自评表 |
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( 2019年度) |
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项目名称 |
森林病虫害及有害生物防治 |
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主管部门 |
宿州市林业局 |
实施单位 |
宿州市林业有害生物防治检疫站 |
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项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
年度资金总额: |
120 |
120 |
65.84 |
10 |
55% |
7 |
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其中:本年财政拨款 |
120 |
120 |
65.84 |
- |
55% |
- |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
- |
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其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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目标1:林业有害生物成灾率控制在9‰以下 目标2:无公害防治率达到85%以上 目标3:测报准确率达到90%以上 目标4:美国白蛾灾害得到有效控制 |
目前圆满完成有害生物防治任务,将林业有害生物成灾率控制在9‰以下。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 |
数量指标 |
指标1:林业有害生物防治普查 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
…… |
|
|
|
|
|
||||||
质量指标 |
指标1:控制成灾率 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
…… |
|
|
|
|
|
||||||
时效指标 |
指标1:飞机防治按节点完成 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
|||||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
…… |
|
|
|
|
|
||||||
成本指标 |
指标1:成本运营 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
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指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
…… |
|
|
|
|
|
||||||
效 |
经济效益 |
指标1:挽回林木损失 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
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指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
…… |
|
|
|
|
|
||||||
社会效益 |
指标1:改善生态环境 |
10% |
10 |
10 |
10 |
|
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指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
…… |
|
|
|
|
|
||||||
生态效益 |
指标1:增加环境绿化,保护动物 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|||||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
…… |
|
|
|
|
|
||||||
可持续影 |
指标1:完善城市功能结构,促进城市环境建设 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
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指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
…… |
|
|
|
|
|
||||||
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:群众调查满意 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
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指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
…… |
|
|
|
|
|
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总分 |
|
93 |
93 |
|
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注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
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创建国家森林城市经费(一次性)项目绩效自评综述:
“创建国家森林城市经费(一次性)项目”绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,“创建国家森林城市经费(一次性)项目”绩效自评得分为95分。项目全年预算数为400.00万元,执行数为298.79万元,完成预算的74.70%。主要产出和效果:项目资金管理规范、项目管理到位、政策执行有力,有效地发挥了财政资金的使用效率,完成了资金管理主要产出效果。2019年11月15日,全国绿化委员会、国家林业和草原局召开2019森林城市座谈会,授牌批准我市为国家森林城市。至此,按照我市国家森林城市建设总体规划,我市国家森林城市建设近期(达标期)任务已完成、目标已实现。发现的主要问题:绩效评价报告质量普遍不高同时,还缺少具有较强公信力的中介机构和专家,要实现绩效评价主体多元化困难还比较大。
下一步改进措施:1、建立健全绩效预算管理制度。完善预算绩效管理制度建设,按照财政部和市财政局的相关管理办法,结合本部门实际,建立健全制度化建设,促进提高绩效预算管理工作的规范性和有效性。
2、进一步扩大绩效评价支点环节。一是围绕本部门重点支出项目和项目资金额大社会关注度高、具有明显经济和社会效益的项目,深入开展绩效评价。二是不断完善项目支出绩效评价工作方案,在实践中逐步探索建立横向联动、部门自评和财政部门再评相结合的重大项目评价机制。三是探索与预算编制相结合的财政绩效管理。将财政支出绩效评价逐步从事后评价延伸到事前评估、事中监控,并将各环节评价结果与当期财政拨款跟综管理及下年预算编制直接挂钩,形成互相制约的财政预算资金绩效管理新机制。
项目支出绩效自评表 |
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( 2019年度) |
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项目名称 |
创建国家森林城市(一次性) |
||||||||||
主管部门 |
宿州市林业局 |
实施单位 |
宿州市林业局 |
||||||||
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数(A) |
全年执行数(B) |
分值 |
执行率(B/A) |
得分 |
||||
年度资金总额: |
400 |
400 |
298.79 |
10 |
75% |
9 |
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其中:本年财政拨款 |
400 |
400 |
298.79 |
- |
75% |
- |
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上年结转资金 |
0 |
0 |
0 |
- |
|
- |
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其他资金 |
|
|
|
- |
|
- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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目标1:实施规划确定的达标期工程任务,确保各项指标达到国家森林城市验收标准 目标2:开展系列科普宣传活动,提高群众对创森的知晓率、参与率达到90%以上 目标3:申报国家森林城市验收 |
目前圆满完成国家森林城市申报工作 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
年度指标值 |
实际完成值 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
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产 |
数量指标 |
指标1:开展多次创森宣传工作 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
…… |
|
|
|
|
|
||||||
质量指标 |
指标1:建立完善的城市森林体系 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
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指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
…… |
|
|
|
|
|
||||||
时效指标 |
指标1:达到国家级评价 |
20 |
20 |
20 |
20 |
|
|||||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
…… |
|
|
|
|
|
||||||
成本指标 |
指标1:成本运营 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
|||||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
…… |
|
|
|
|
|
||||||
效 |
经济效益 |
指标1:推动宿州 经济发展 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
…… |
|
|
|
|
|
||||||
社会效益 |
指标1:改善生态环境 |
10% |
10 |
10 |
10 |
|
|||||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
…… |
|
|
|
|
|
||||||
生态效益 |
指标1:增加环境绿化,保护动物 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
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指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
…… |
|
|
|
|
|
||||||
可持续影 |
指标1:完善城市功能结构,促进城市环境建设 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
|||||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
…… |
|
|
|
|
|
||||||
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:群众调查满意 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
||||
指标2: |
|
|
|
|
|
||||||
…… |
|
|
|
|
|
||||||
总分 |
|
99 |
99 |
|
|||||||
注:1.一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、服务对象满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,上述权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各部门根据各项指标重要程度确定三级指标的分值。得分一档最高不能超过该指标分值上限。 |
|||||||||||
2.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-60%(含60%)、60-0%合理确定分值。 |
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3.定量指标若为正向指标(即指标值为≥*),则得分计算方法应用全年实际值/年度指标值╳该指标分值;若定量指标为反向指标(即指标值为≤*),则得分计算方法应用年度指标值/全年实际值╳该指标分值;定量指标得分最高不得超过该指标分值上限。 |
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