宿州市林业局2022年部门项目支出预算安排情况说明文本
(一)项目及绩效目标情况。
1.“森林病虫害及有害生物防治”项目。
(1)项目概述。加强我市林业有害生物防治工作,保护林业建设成果,维护生态安全。
(2)立项依据。《宿州市人民政府办公室关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见》(宿政办秘[2014]96号)文件。
(3)起止时间。常年项目。
(4)项目内容。加强我市林业有害生物防治工作,保护林业建设成果,维护生态安全。
(5)年度预算安排。年度预算批复安排120.00万元。
(6)绩效目标和指标。林业有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾和人才队伍建设体系全面建成,林业有害生物危害得到有效控制,主要林业有害生物成灾率控制在9‰以下,无公害防治率达到85%以上,测报准确率达到90%以上,种苗产地检疫率达到100%,美国白蛾等重大林业有害生物灾害得到有效控制。
项目支出绩效目标表 |
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(2022年度) |
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主管部门 |
宿州市林业局 |
实施单位 |
宿州市林业局 |
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项目属性 |
□新增项目 √延续项目 |
项目期 |
长期 |
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项目资金 |
中期资金总额: |
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年度资金总额: |
120 |
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其中:财政拨款 |
|
其中:财政拨款 |
120 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总 |
中期目标(2022年—2025+n年) |
年度目标 |
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目标2:无公害防治率达到85%以下; 目标3:测报准确率达到90%以上; 目标4:种苗产地检疫率达到100%; 目标5:美国白蛾灾害得到有效控制 。 |
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完成绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
产 |
数量指标 |
指标1:美国白蛾普查 |
3次 |
3次 |
数量指标 |
指标1:美国白蛾普查 |
3次 |
3次 |
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指标2:林业有害生物普查 |
1次/5年 |
1次/5年 |
指标2:林业有害生物普查 |
1次/5年 |
1次/5年 |
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指标3:检疫调查和管理 |
2次 |
2次 |
指标3:检疫调查和管理 |
2次 |
2次 |
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指标4:飞机防治美国白蛾 |
10万亩 |
10万亩 |
指标4:飞机防治美国白蛾 |
10万亩 |
10万亩 |
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指标5:检疫服装和有毒有害补助 |
5人 |
5人 |
指标5:检疫服装和有毒有害补助 |
5人 |
5人 |
||||
质量指标 |
指标1:普查 |
形成普查报告 |
形成普查报告 |
质量指标 |
指标1:普查 |
形成普查报告 |
形成普查报告 |
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指标2:产地检疫率 |
100% |
100% |
指标2:产地检疫率 |
100% |
100% |
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指标3:飞机防治效果 |
有虫株率小于1% |
有虫株率小于1% |
指标3:飞机防治效果 |
有虫株率小于1% |
有虫株率小于1% |
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指标4:成灾率 |
9‰以下 |
9‰以下 |
指标4:成灾率 |
9‰以下 |
9‰以下 |
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时效指标 |
指标1:飞机防治 |
7月底前完成 |
7月底前完成 |
时效指标 |
指标1:飞机防治 |
7月底前完成 |
7月底前完成 |
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指标2: |
|
|
指标2: |
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…… |
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|
…… |
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成本指标
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指标1:飞机防治 |
90万元 |
90万元 |
成本指标
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指标1:飞机防治 |
90万元 |
90万元 |
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指标2:普查 |
10万元 |
10万元 |
指标2:普查 |
10万元 |
10万元 |
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指标3:检疫管理 |
5万元 |
5万元 |
指标3:检疫管理 |
5万元 |
5万元 |
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指标4:普查 |
5万元 |
5万元 |
指标4:普查 |
5万元 |
5万元 |
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指标5:设备更新和补助 |
5万元 |
5万元 |
指标5:设备更新和补助 |
5万元 |
5万元 |
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指标6:会议和培训等 |
5万元 |
5万元 |
指标6:会议和培训等 |
5万元 |
5万元 |
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效 |
经济效益 |
指标1:挽回木材损失 |
1000万元 |
1000万元 |
经济效益 |
指标1:挽回木材损失 |
1000万元 |
1000万元 |
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指标2: |
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|
指标2: |
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…… |
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…… |
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社会效益 |
指标1:普及防治知识 |
|
完成 |
社会效益 |
指标1:普及防治知识 |
|
完成 |
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指标2:改善投资环境 |
|
完成 |
指标2:改善投资环境 |
|
完成 |
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指标3:保护森林资源 |
|
完成 |
指标3:保护森林资源 |
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完成 |
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生态效益 |
指标1:保护森林景观 |
|
完成 |
生态效益 |
指标1:保护森林景观 |
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完成 |
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指标2:调节气候,涵养气候,美化环境 |
|
完成 |
指标2:调节气候,涵养气候,美化环境 |
|
完成 |
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…… |
|
|
…… |
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可持续影响 |
指标1:保持有虫不成灾 |
|
完成 |
可持续影响 |
指标1:保持有虫不成灾 |
|
完成 |
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指标2: |
|
|
指标2: |
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…… |
|
|
…… |
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…… |
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|
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1:群众投诉案例 |
每年不高于5起 |
每年不高于5起 |
服务对象 |
指标1:群众投诉案例 |
每年不高于5起 |
每年不高于5起 |
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指标2: |
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指标2: |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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2.“宿州森林动物世界土地流转地租”项目。
(1)项目概述。宿州野生动物园项目属于市重点招商引资项目,经考察论证并报市政府同意,实施土地流转1213亩。2014年2月25日市政府与投资方签订《宿州森林动物世界项目建设合作协议》。协议约定采取流转方式提供的宿州森林野生动物园项目用地,土地流转费前15年由甲方承担,后15年由乙方或者宿州森林野生动物园项目公司承担,该土地使用期限为30年,土地使用期限到期后,在同等条件下,乙方拥有优先继续使用权。因农户的土地承包经营权到期或者调整、土地承包经营政策调整等影响土地使用的,由甲方负责协调处理。
(2)立项依据。《宿州市发展改革委关于宿州森林动物世界建设项目备案的批复》(宿发改社会[2014]187号)文件。
(3)起止时间。2014年-2029年。
(4)项目内容。随着人们物质生活水平的不断提高,人们对文化娱乐生活有了更高的要求,宿州市建设一个具有相应规模的动物园,是发展旅游事业的需要,也是丰富市民物质文化生活的需要,特别是做为国家非物质文化遗产之一的宿州“埇桥马戏”急需一个具有现代功能、鲜明地方特色的展示平台。“立足宿州,放眼世界”,将“埇桥马戏”融入拟建的动物世界,是本土特色旅游资源整合的需要.动物园发展至今已有完整的一套科学运作系统,本项目的建设运用行业内最前瞻的设计理念来满足目标市场的多元性需求,通过科普教育宣传,使市民了解动物、保护动物、保护自然环境,从而改善生态环境,惠及子孙,意义深远。
(5)年度预算安排。年度预算批复安排133.60万元。
(6)绩效目标和指标。打造宿州市生态公益类项目,完善宿州市城市功能,丰富市民文化生活,传播世界非物质话遗产--马戏之乡。成为宿州市旅游新名片
项目支出绩效目标申报表 |
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( 2022年度) |
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|
项目名称 |
宿州森林动物世界土地流转地租 |
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实施单位 |
宿州森林动物世界有限公司 |
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项目属性 |
新增项目 |
项目期 |
15年 |
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项目资金 |
中期资金总额: |
|
年度资金总额: |
133.60 |
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其中:财政拨款 |
|
其中:财政拨款 |
133.60 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总 |
中期目标(2022年—2024年) |
年度目标 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
指标1:园区商业体系提升 |
商业街启动施工 |
数量指标 |
指标1:海狮表演场,网红项目 |
海狮表演场1个,网红项目3-4个 |
||
指标2:园区游乐体系提升 |
儿童游乐项目逐年完善 |
指标2:园区基础建设 |
新增旅游3A级卫生间两个,商业门店 |
|||||
…… |
|
指标3:动物馆舍新建与升级改造 |
新建大象馆,猕猴园,鹦鹉乐园馆舍;萌宠乐园升级改造,食草散放区改造,各笼舍遮阴棚及观赏棚搭建 |
|||||
质量指标 |
指标1:园区动物种类提升 |
逐年增加新1-2个新物种 |
质量指标 |
指标1:原有基础上增加更新动物品种 |
熊猫借展2只,白狮,东北虎20只,金钱豹、白虎、河马 |
|||
指标2:园区动物展示效果提升 |
逐年增加参观面 |
指标2:采购优质的展出与表演服务 |
优化更换现有马戏表演,鹦鹉剧场,儿童欢乐剧场节目 |
|||||
指标3:园区动物互动效果提升 |
逐年开放互动体验区 |
指标3:提升景区员工培训,提升管理水平 |
以国家A级景区标准 |
|||||
时效指标 |
指标1:4A级景区申报 |
运营期间及时申报 |
时效指标 |
指标1:创评省市级及申A景区 |
2019年第一至第三季度 |
|||
指标2:景区环境改造 |
运营过程中及时改进 |
指标2:新增物种及动物品类 |
10.1前新增海狮2只,后续增加大羚羊,角马等大型观赏性动物 |
|||||
…… |
|
指标3:新增设施及设备 |
新增园区交通工具及观光车150辆 |
|||||
成本指标 |
指标1:运营维护成本压缩 |
成本压缩5% |
成本指标 |
指标1:基础配套设施完善与维护投入 |
预算支出约727万 |
|||
指标2:运营节能成本压缩 |
成本压缩5% |
指标2:引进新物种及品类增加 |
计划投入200-300万 |
|||||
指标3:运营绿化养护成本压缩 |
成本压缩15% |
指标3:品牌营销,广告投放,主题展 |
年度费用350万 |
|||||
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|
|
指标4:动物喂养、展示与繁殖 |
约300万 |
||||
…… |
|
|
指标5:景区年度运营费用与成本 |
费用预算约1800万 |
||||
效 |
经济效益 |
指标1:游客量突破40万 |
逐年增加5万人 |
经济效益 |
指标1:年度接待游客容量 |
50-60万人次 |
||
指标2:年度营收突破1500万 |
逐年上涨10% |
指标2:园区年度营收 |
1500万 |
|||||
…… |
|
指标3:景区交通,商业收入 |
300万 |
|||||
社会效益 |
指标1:创建省科普教育基地 |
完成挂牌 |
社会效益 |
指标1:完善宿州城市功能,推动城市形象 建设 |
为市民及周边游客提供旅游休闲去处 |
|||
指标2:扶贫脱贫 |
提供20个左右岗位 |
指标2:带动就业增长、促近周边经济发展 |
提供150多个固定岗位,300-500临时岗位,带动周边商业发展,带动附近村镇经济及农业采摘发展 |
|||||
指标3:报税护税 |
保税每年80万 |
指标3:增加地方税收 |
实现缴纳税款约120万 |
|||||
生态效益 |
指标1:绿化率 |
不低于65% |
生态效益 |
指标1:增加城市绿化面积,保护生态环境 |
绿化面积增加80万平方,改善环境质量 |
|||
指标2:动物植物保护 |
持续救护 |
指标2:保护、救助濒危及国家级保护动物 |
国家一级动物东方白鹳、华盛顿公约一级保护物种角盔犀鸟 |
|||||
…… |
|
指标3:走进,亲近野生动,提高全民对 |
为游客提供观赏,科普教育,增强对野生动物保护与生态平衡关系的认知 |
|||||
可持续影响 |
指标1:完善城市配套 |
野生动物园全年运营 |
可持续影响 |
指标1:完善城市功能结构,促进城市环境建设 |
动物园在城市中的作用和地位不可或缺 |
|||
指标1:提高宿州美誉度 |
辐射周围9个城市 |
指标2:良性生态环境循坏 |
动物园不仅提供动物观赏,亲近自然,同时提供人才,场地,设备,推进动物科学研究对濒危动物收容,饲养,繁殖,保护。 |
|||||
…… |
|
指标3:丰富宿州旅游资源 |
使宿州市民休闲运动场所增加,带动周边旅游资源整合 |
|||||
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:本地游客满意度 |
95% |
服务对象 |
指标1:游客对基础设施满意度 |
国家4A级景区游客满意度标准 |
||
指标1:外地游客满意度 |
90% |
指标2:游客对标识设施满意度 |
||||||
…… |
|
指标3:游客对运营服务水平满意度 |
||||||
…… |
|
|
…… |
指标4:游客对餐饮设施满衣度 |
3.“动物园经营亏损补助”项目。
(1)项目概述。宿州野生动物园项目属于市重点招商引资项目,经考察论证并报市政府同意,实施土地流转1213亩。2014年2月25日市政府与投资方签订《宿州森林动物世界项目建设合作协议》。协议约定采取流转方式提供的宿州森林野生动物园项目用地,土地流转费前15年由甲方承担,后15年由乙方或者宿州森林野生动物园项目公司承担,该土地使用期限为30年,土地使用期限到期后,在同等条件下,乙方拥有优先继续使用权。因农户的土地承包经营权到期或者调整、土地承包经营政策调整等影响土地使用的,由甲方负责协调处理。
(2)立项依据。《宿州市发展改革委关于宿州森林动物世界建设项目备案的批复》(宿发改社会[2014]187号)文件。
(3)起止时间。2014年-2029年。
(4)项目内容。随着人们物质生活水平的不断提高,人们对文化娱乐生活有了更高的要求,宿州市建设一个具有相应规模的动物园,是发展旅游事业的需要,也是丰富市民物质文化生活的需要,特别是做为国家非物质文化遗产之一的宿州“埇桥马戏”急需一个具有现代功能、鲜明地方特色的展示平台。“立足宿州,放眼世界”,将“埇桥马戏”融入拟建的动物世界,是本土特色旅游资源整合的需要.动物园发展至今已有完整的一套科学运作系统,本项目的建设运用行业内最前瞻的设计理念来满足目标市场的多元性需求,通过科普教育宣传,使市民了解动物、保护动物、保护自然环境,从而改善生态环境,惠及子孙,意义深远。
(5)年度预算安排。年度预算批复安排850.00万元。
(6)绩效目标和指标。打造宿州市生态公益类项目,完善宿州市城市功能,丰富市民文化生活,传播世界非物质话遗产--马戏之乡。成为宿州市旅游新名片
项目支出绩效目标申报表 |
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( 2022年度) |
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|
|
项目名称 |
动物园经营亏损补助 |
|||||||
实施单位 |
宿州森林动物世界有限公司 |
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项目属性 |
新增项目 |
项目期 |
15年 |
|||||
项目资金 |
中期资金总额: |
|
年度资金总额: |
850.00 |
||||
其中:财政拨款 |
|
其中:财政拨款 |
850.00 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总 |
中期目标(2022年—2023年) |
年度目标 |
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|||||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 |
数量指标 |
指标1:园区商业体系提升 |
商业街启动施工 |
数量指标 |
指标1:海狮表演场,网红项目 |
海狮表演场1个,网红项目3-4个 |
||
指标2:园区游乐体系提升 |
儿童游乐项目逐年完善 |
指标2:园区基础建设 |
新增旅游3A级卫生间两个,商业门店 |
|||||
…… |
|
指标3:动物馆舍新建与升级改造 |
新建大象馆,猕猴园,鹦鹉乐园馆舍;萌宠乐园升级改造,食草散放区改造,各笼舍遮阴棚及观赏棚搭建 |
|||||
质量指标 |
指标1:园区动物种类提升 |
逐年增加新1-2个新物种 |
质量指标 |
指标1:原有基础上增加更新动物品种 |
熊猫借展2只,白狮,东北虎20只,金钱豹、白虎、河马 |
|||
指标2:园区动物展示效果提升 |
逐年增加参观面 |
指标2:采购优质的展出与表演服务 |
优化更换现有马戏表演,鹦鹉剧场,儿童欢乐剧场节目 |
|||||
指标3:园区动物互动效果提升 |
逐年开放互动体验区 |
指标3:提升景区员工培训,提升管理水平 |
以国家A级景区标准 |
|||||
时效指标 |
指标1:4A级景区申报 |
运营期间及时申报 |
时效指标 |
指标1:创评省市级及申A景区 |
2019年第一至第三季度 |
|||
指标2:景区环境改造 |
运营过程中及时改进 |
指标2:新增物种及动物品类 |
10.1前新增海狮2只,后续增加大羚羊,角马等大型观赏性动物 |
|||||
…… |
|
指标3:新增设施及设备 |
新增园区交通工具及观光车150辆 |
|||||
成本指标 |
指标1:运营维护成本压缩 |
成本压缩5% |
成本指标 |
指标1:基础配套设施完善与维护投入 |
预算支出约727万 |
|||
指标2:运营节能成本压缩 |
成本压缩5% |
指标2:引进新物种及品类增加 |
计划投入200-300万 |
|||||
指标3:运营绿化养护成本压缩 |
成本压缩15% |
指标3:品牌营销,广告投放,主题展 |
年度费用350万 |
|||||
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|
指标4:动物喂养、展示与繁殖 |
约300万 |
||||
…… |
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|
指标5:景区年度运营费用与成本 |
费用预算约1800万 |
||||
效 |
经济效益 |
指标1:游客量突破40万 |
逐年增加5万人 |
经济效益 |
指标1:年度接待游客容量 |
50-60万人次 |
||
指标2:年度营收突破1500万 |
逐年上涨10% |
指标2:园区年度营收 |
1500万 |
|||||
…… |
|
指标3:景区交通,商业收入 |
300万 |
|||||
社会效益 |
指标1:创建省科普教育基地 |
完成挂牌 |
社会效益 |
指标1:完善宿州城市功能,推动城市形象 建设 |
为市民及周边游客提供旅游休闲去处 |
|||
指标2:扶贫脱贫 |
提供20个左右岗位 |
指标2:带动就业增长、促近周边经济发展 |
提供150多个固定岗位,300-500临时岗位,带动周边商业发展,带动附近村镇经济及农业采摘发展 |
|||||
指标3:报税护税 |
保税每年80万 |
指标3:增加地方税收 |
实现缴纳税款约120万 |
|||||
生态效益 |
指标1:绿化率 |
不低于65% |
生态效益 |
指标1:增加城市绿化面积,保护生态环境 |
绿化面积增加80万平方,改善环境质量 |
|||
指标2:动物植物保护 |
持续救护 |
指标2:保护、救助濒危及国家级保护动物 |
国家一级动物东方白鹳、华盛顿公约一级保护物种角盔犀鸟 |
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…… |
|
指标3:走进,亲近野生动,提高全民对 |
为游客提供观赏,科普教育,增强对野生动物保护与生态平衡关系的认知 |
|||||
可持续影响 |
指标1:完善城市配套 |
野生动物园全年运营 |
可持续影响 |
指标1:完善城市功能结构,促进城市环境建设 |
动物园在城市中的作用和地位不可或缺 |
|||
指标1:提高宿州美誉度 |
辐射周围9个城市 |
指标2:良性生态环境循坏 |
动物园不仅提供动物观赏,亲近自然,同时提供人才,场地,设备,推进动物科学研究对濒危动物收容,饲养,繁殖,保护。 |
|||||
…… |
|
指标3:丰富宿州旅游资源 |
使宿州市民休闲运动场所增加,带动周边旅游资源整合 |
|||||
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:本地游客满意度 |
95% |
服务对象 |
指标1:游客对基础设施满意度 |
国家4A级景区游客满意度标准 |
||
指标1:外地游客满意度 |
90% |
指标2:游客对标识设施满意度 |
||||||
…… |
|
指标3:游客对运营服务水平满意度 |
||||||
…… |
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|
…… |
指标4:游客对餐饮设施满衣度 |
4.“林业重点工程市级补助”项目。
(1)项目概述。林业重点工程市级补助项目。
(2)立项依据。市级林业重点工程。
(3)起止时间。长期。
(4)项目内容。2019-2020年度埇桥区市级林业重点工程,兑现区广大农民土地流转租金。
(5)年度预算安排。年度预算批复安排3925.00万元。
(6)绩效目标和指标。确保造林成果不受损坏,群众利益得到保障。
项目支出绩效目标申报表 |
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( 2022 年度) |
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项目名称 |
林业重点工程市级补助 |
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实施单位 |
宿州市埇桥区 |
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项目属性 |
新增项目 |
项目期 |
长期 |
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项目资金 |
中期资金总额: |
|
年度资金总额: |
3925.00 |
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其中:财政拨款 |
|
其中:财政拨款 |
3925.00 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总 |
中期目标(2021年—2023年) |
年度目标 |
||||||
目标2: 目标3: 目标4: |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
指标1: |
|
数量指标 |
指标1: |
|
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指标2: |
|
指标2: |
|
|||||
…… |
|
指标3: |
|
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质量指标 |
指标1: |
|
质量指标 |
指标1: |
|
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指标2: |
|
指标2: |
|
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指标3: |
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指标3: |
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时效指标 |
指标1: |
|
时效指标 |
指标1: |
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指标2: |
|
指标2: |
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…… |
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指标3: |
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成本指标 |
指标1: |
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成本指标 |
指标1: |
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指标2:运 |
|
指标2: |
|
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|
指标3: |
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指标4: |
|
||||
…… |
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指标5: |
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效 |
经济效益 |
指标1: |
|
经济效益 |
指标1: |
|
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指标2: |
|
指标2: |
|
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…… |
|
指标3: |
|
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社会效益 |
指标1: |
|
社会效益 |
指标1: |
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指标2: |
|
指标2: |
|
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指标3: |
|
指标3: |
|
|||||
生态效益 |
指标1: |
|
生态效益 |
指标1:增加城市绿化面积,保护生态环境 |
增加城市绿化面积,保护生态环境 |
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指标2: |
|
指标2: |
|
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…… |
|
指标3: |
|
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可持续影响 |
指标1: |
|
可持续影响 |
指标1:完善城市功能结构,促进城市环境建设 |
完善城市功能结构,促进城市环境建设 |
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指标1: |
|
指标2:良性生态环境循坏 |
良性生态环境循坏 |
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…… |
|
指标3: |
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满意度指标 |
服务对象 |
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|
服务对象 |
指标1: |
|
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|
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指标2: |
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…… |
|
指标3: |
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…… |
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…… |
指标4: |
5.“薄壳山核桃扶贫产业”项目。
(1)项目立项依据
宿州市人民政府《关于加快薄壳山核桃产业发展推进精准扶贫的指导意见》(宿政秘〔2017〕132号)
(2)项目设立的背景
薄壳山核桃树具有经济价值高、生态效益好、市场需求大、受益时间长等特点。省人大常委会原主任孟富林等老领导一行来我市调研经济社会发展情况,对发展薄壳山核桃产业提出了殷切的希望和科学务实的建议。按照市委、市政府主要负责同志意见,市人大常委会张旭副主任带队考察了阜阳市、市夹沟林场、滁州全椒县等地发展薄壳山核桃产业情况。在此基础上,市人大常委会党组形成了《关于美国薄壳山核桃产业的考察调研报告》。时任省政府副省长、市委书记张曙光批示,要制定产业发展规划,加快宣传推广力度,出台扶持激励政策,尽快组织实施。时任市政府市长史翔批示,要把发展薄壳山核桃产业纳入工作重点,大力推进,务求实效。
当前我市由于树种较为单一,杨树产生飞絮较多,社会反映较为强烈,要求对杨树飞絮问题进行综合治理。薄壳山核桃具备杨树速生丰产的特性,经济效益和生态效益优越于杨树,而且特别适合我市的土壤、气候,是更新替代杨树的最佳树种之一。因此,市政府决定,大力发展薄壳山核桃产业,作为推进林业转型升级、落实林业供给侧结构性改革的重点工程,力争把我市打造成全国重要的薄壳山核桃基地。
(3)项目设立的政策支持
全市各地大力推进发展薄壳山核桃扶贫产业,全市2018和2019年度发展连片200亩以上人工造林面积2.43万亩(2018年1.43万亩、2019年1.0万亩),2020年发展面积约0.96万亩,按照《市政府关于加快薄壳山核桃产业发展推进精准扶贫的指导意见》 (宿政秘〔2017〕132号),市财政给予每亩500元补助,分三年补助(即200元、200元、100元),申请财政资金约570万元(人工造林530万元,良种基地40万元)。
(4)项目绩效评价材料(见附表)
(5)项目实施期限
长期。
项目支出绩效目标申报表 |
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( 2022年度) |
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项目名称 |
薄壳山核桃扶贫产业 |
|||||||
实施单位 |
宿州市林业局 |
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项目属性 |
新增项目 |
项目期 |
长期 |
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项目资金 |
中期资金总额: |
1620 |
年度资金总额: |
570 |
||||
其中:财政拨款 |
1620 |
其中:财政拨款 |
570 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总 |
中期目标(2022年—2023年) |
年度目标 |
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|||||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 |
数量指标 |
指标1:打造薄壳山核桃产业基地、栽植乡村扶贫林等 |
每年新栽植面积1万亩左右 |
指标1:打造薄壳山核桃产业基地、栽植乡村扶贫林等 |
每年新栽植面积1万亩左右 |
|||
指标2:培育优良苗木基地 |
打造市级良种基地不低于100亩 |
指标2:培育优良苗木基地 |
打造市级良种基地不低于100亩 |
|||||
指标3: |
|
指标3: |
|
|||||
质量指标 |
指标1:良种壮苗 |
100% |
指标1:良种壮苗 |
100% |
||||
指标2:开展浇水、除草、施肥、修枝等 |
确保栽植的苗木茁壮成长。 |
指标2:开展浇水、除草、施肥、修枝等 |
确保栽植的苗木茁壮成长。 |
|||||
指标3:造林成活率 |
达到95%以上 |
指标3:造林成活率 |
达到95%以上 |
|||||
时效指标 |
指标1:实施植树造林 |
4月上旬之前完成 |
指标1:实施植树造林 |
4月上旬之前完成 |
||||
指标2:开展抚育管护 |
全年不低于三次 |
指标2:开展抚育管护 |
全年不低于三次 |
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指标3: |
|
指标3: |
|
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成本指标 |
指标1:连片200亩以上造林3.33万亩造林补助 |
530万元(含2018和2019年度的第二年和第一年补助费用) |
指标1:连片200亩以上造林3.33万亩造林补助 |
530万元(含2018和2019年度的第二年和第一年补助费用) |
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指标2:100亩市级良种基地 |
40万元。 |
指标2:100亩市级良种基地 |
40万元。 |
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|
|
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…… |
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|
||||
效 |
经济效益 |
指标1:带动当地和周边贫困户就业 |
4000天/人次 |
指标1:带动当地和周边贫困户就业 |
4000天/人次 |
|||
指标2:促进当地农民增收 |
200万元 |
指标2:促进当地农民增收 |
200万元 |
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指标3:良种科研供苗 |
100亩约10万株 |
指标3:良种科研供苗 |
100亩约10万株 |
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社会效益 |
指标1:薄壳山核桃产业扶贫成效 |
社会重视、社会各界积极参与。 |
指标1:薄壳山核桃产业扶贫成效 |
社会重视、社会各界积极参与。 |
||||
指标2:乡村扶贫林建设 |
带动贫困户脱贫 |
指标2:乡村扶贫林建设 |
带动贫困户脱贫 |
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指标3:良种壮苗 |
提供优良林木新品种 |
指标3:良种壮苗 |
提供优良林木新品种 |
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生态效益 |
指标1:改善空气质量 |
林木光合作用,吸收有毒有害气体,净化空气 |
指标1:改善空气质量 |
林木光合作用,吸收有毒有害气体,净化空气 |
||||
指标2:防治水土流失 |
大沟河堤等防护林,有效防治水土流失,涵养水源等 |
指标2:防治水土流失 |
大沟河堤等防护林,有效防治水土流失,涵养水源等 |
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指标3:推动生态文明 |
提高森林覆盖率 |
指标3:推动生态文明 |
提高森林覆盖率 |
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|
|
|
|
|||||
可持续影响 |
指标1:持续稳固脱贫攻坚 |
扶贫林带动当地农民持续收益,稳固脱贫成果 |
指标1:持续稳固脱贫攻坚 |
扶贫林带动当地农民持续收益,稳固脱贫成果 |
||||
指标2:人居环境持续优化 |
森林持续发挥生态和经济价值,环境优化,农民增收 |
指标2:人居环境持续优化 |
森林持续发挥生态和经济价值,环境优化,农民增收 |
|||||
指标3:树种多样性 |
为林业科研提供稳定种源。 |
指标3:树种多样性 |
为林业科研提供稳定种源。 |
|||||
…… |
|
|
|
|
||||
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:带动就业贫困户 |
100% |
指标1:带动就业贫困户 |
100% |
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指标2:村集体受益 |
95%以上 |
指标2:村集体受益 |
95%以上 |
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|
|
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…… |
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|
6.“古树名木保护等”项目。
(1)立项依据
《安徽省古树名木保护条例》,《宿州市古树名木保护管理办法》。
(2)项目实施的必要性
古树名木是自然界和前人留下来的珍贵遗产,具有极其重要的历史、文化、生态、科研价值和较高的经济价值,是一个城市文明的象征。古树名木保存了弥足珍贵的物种资源,记录了大自然的历史变迁,传承了人类发展的历史文化,孕育了自然绝美的生态奇观,承载了广大人民群众的乡愁情思。加强古树名木保护,对于保护自然与社会发展历史,弘扬先进生态文化,推进生态文明建设具有十分重要的意义。同时古树名木保护也被列为国家森林城市创建、全国绿化模范城市创建的一项重要指标,古树名木的宣传与保护也越来越受到全社会的关注。我市古树名木资源丰富,是我市悠久历史文化的象征,但目前由于管护措施不一,管护人责任不强,地方管护不力,受到自然与人为破坏,致使部分珍贵的古树名木逐渐衰弱甚至消失。加强宣传保护古树名木、加大资金投入、进一步落实管护措施是保护森林资源、提高城市文明度,加强生态文化建设的一项刻不容缓的工作。
(3)项目实施的主要内容
一是制定古树“一树一策”保护方案,二是选择7株生长衰弱的二级古树进行保护修复。
(4)经费预算
古树保护修复的主要内容包括改善古树地上和地下生长环境、病虫害治理、树体防腐填充和修补、树体支撑加固处理、树枝修剪、围栏保护等,2021年共需费用20万元,其中制定保护修复方案2万元,修复古树18万元。
(5)效益分析
保护古树名木,有利于加强生态文化建设,增强人们的爱绿护绿意识。同时有利于改善我市的生态环境,对一个地区的文化建设会起到很好的推动作用,对我市创建全国绿化模范城市,创建全国文明城市也将起到积极的推动作用。
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
( 2022 年度) |
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|
|
项目名称 |
古树名木保护修复、植树、森林防火 |
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实施单位 |
宿州市林业局 |
|||||||
项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
常年项目 |
|||||
项目资金 |
中期资金总额: |
90万元 |
年度资金总额: |
30万元 |
||||
其中:财政拨款 |
90万元 |
其中:财政拨款 |
30万元 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
|
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总 |
中期目标(2022年—2023年) |
年度目标 |
||||||
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|
|||||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
指标1:制定修复方案 |
7 |
数量指标 |
指标1:制定修复方案 |
7株 |
||
指标2:对古树进行修复保护 |
全市 |
指标2:对古树进行修复保护 |
7株 |
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指标3:提高全民义务植树意识 |
广大市民 |
指标3:提高全民义务植树意识 |
广大市民 |
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质量指标 |
指标1:为古树名木的生长提供更良好的生态和社会环境。 |
达到修复方案要求 |
质量指标 |
指标1: |
达到修复方案要求 |
|||
指标2:组织有绿化资质的专业队伍进行规范、科学的修复施工 |
达到修复方案要求 |
指标2:组织有绿化资质的专业队伍进行规范、科学的修复施工 |
达到修复方案要求 |
|||||
|
|
|
|
|||||
时效指标 |
指标1:达到修复标准 |
按照方案实施 |
时效指标 |
指标1:达到修复标准 |
按照方案实施 |
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指标2: |
|
指标2: |
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|
|
|
|
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成本指标 |
指标1:财政资金支持 |
财政拨 款 |
成本指标 |
指标1:财政资金支持 |
财政拨款 |
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指标2: |
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指标2: |
|
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…… |
|
…… |
|
|||||
|
|
|
|
|
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|||
效 |
经济效益 |
指标1:保护生态 |
保护生态 |
经济效益 |
指标1:保护生态 |
保护生态 |
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指标2: |
|
指标2: |
|
|||||
…… |
|
…… |
|
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社会效益 |
指标1:提高公众保护古树名木意识 |
提升民众保护意识,增强保护古树名木的积极性和自觉性 |
社会效益 |
指标1:提高公众保护古树名木意识 |
提升民众保护意识,增强保护古树名木的积极性和自觉性 |
|||
指标2: 提高全民义务植树意识 |
全民普及义务植树 |
指标2:提高全民义务植树意识 |
全民普及义务植树 |
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…… |
|
…… |
|
|||||
生态效益 |
指标1:弘扬民族精神 |
增强了人们绿化和环保意识 |
生态效益 |
指标1:弘扬民族精神 |
增强了人们绿化和环保意识 |
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指标2:普及林业科学知识 |
普及林业科学知识 |
指标2:普及林业科学知识 |
普及林业科学知识 |
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|
|
|
|
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可持续影响 |
指标1:产生了积极影响 |
增强公众保护古树的自觉性 |
可持续影响 |
指标1:积极影响 |
增强公众保护古树的自觉性 |
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指标2: |
|
指标2: |
|
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…… |
|
…… |
|
|||||
…… |
|
|
…… |
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|
|||
满意度指标 |
服务对象 |
指标1:民众满意 |
民众满意 |
服务对象 |
指标1:民众满意 |
民众满意度98% |
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指标2: |
|
指标2: |
|
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…… |
|
…… |
|
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…… |
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|
…… |
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|
7.“林长制工作经费”项目。
(1)立项依据
省委、省政府《关于建立林长制的意见》(皖发〔2017〕32号)第五条第二款提出建立投入保障制度,完善公共财政支持林业的政策措施。2017年底市委市政府研究出台《宿州市林长制工作方案》(以下简称《方案》),《方案》中依据省委、省政府意见,也提出建立投入保障制度,完善公共财政支持林业的政策措施。
(2)推进林长制改革的背景
习近平总书记指出,森林是陆地生态的主体,是国家、民族最大的生存资本,是人类生存的根基,关系生存安全、淡水安全、国土安全、物种安全、气候安全和国家外交大局。2016年4月,习近平总书记视察安徽时强调,安徽山水资源丰富、自然风光美好,要把好山好水保护好,着力建设绿色江淮美好家园,打造生态文明建设的安徽样板。2017年8月份,习近平总书记对河北塞罕坝林场建设者感人事迹作出重要指示并强调,全党全社会要坚持绿色发展理念,弘扬塞罕坝精神,持之以恒推进生态文明建设,一代接着一代干,驰而不息,久久为功,努力形成人与自然和谐发展新格局,把我们伟大的祖国建设得更加美丽,为子孙后代留下天更蓝、山更绿、水更清的优美环境。
党的十八大以来,安徽省委、省政府认真贯彻落实中央加强生态文明建设的决策部署,以千万亩森林增长工程建设为抓手,全面推进林业改革与发展,取得了明显成效。自2017年起,为巩固提升造林成果,又启动实施了林业增绿增效行动。通过千万亩森林增长工程和林业增绿增效行动的实施,生态优先、绿色发展,绿水青山就是金山银山的理念已深入人心,全社会护林兴林的意识显著增强。但总体上看,全省森林资源总量不足、结构不优、效益不高的状况仍未根本改变,与建设绿色江淮美好家园的要求相比、与人民群众对良好生态的期待相比,还有一定差距,迫切需要以制度创新推进森林资源保护与发展,补齐生态短板,筑牢绿色屏障。省委、省政府为深入贯彻落实习近平总书记视察安徽重要讲话和对塞罕坝林场所作的重要指示精神,持之以恒推进安徽生态文明建设,经过前期深入调研论证,提出在全省推行林长制改革。
林长制改革作为安徽的一项重大制度创新,去年底和今年初,已多次得到国家领导人的肯定,国家林业和草原局已多次派人指导我省林长制改革,试图将安徽林长制改革打造成全国示范的典型。
(3)项目设立的政策支持
1、省委、省政府《关于建立林长制的意见》(皖发〔2017〕32号);
2、市委办、市政办《宿州林长制工作方案》(宿办秘〔2017〕63号);
3、市委办、市政办《关于印发<宿州市林长制市级会议制度>等四项林长制改革制度的通知》(宿办秘〔2018〕32号);
4、市林长办《关于调整市级林长会议组成人员的通知》(林长办〔2019〕5号)。
(4)绩效评价和实施期限
我市林长制改革的三个阶段。目前处于第二阶段是到2021年,建立和完善重要生态功能区管理体制、机制,重要森林、湿地和野生动植物资源得到有力保护,森林质量效益大幅度提升,实现城乡增绿、森林增效和林农增收目标。第三阶段是到2030年,全市生态文明相关制度体系更加健全,“山、水、林、田、湖、草”生命共同体进一步和谐,林业产业结构更加合理,森林湿地基本实现可持续经营。
项目支出绩效目标申报表 |
||||||||
(2022年度) |
||||||||
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|
|
项目名称 |
宿州市林长制改革 |
|||||||
实施单位 |
宿州市林长制办公室 |
|||||||
项目属性 |
|
项目期 |
2021-2023年 |
|||||
项目资金 |
中期资金总额: |
60 |
年度资金总额: |
20 |
||||
其中:财政拨款 |
60 |
其中:财政拨款 |
20 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
|
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总 |
中期目标(2021年—2023年) |
年度目标 |
||||||
到2025年,市、县区、乡镇和村居四级林长目标责任体系更加完善,护绿、增绿、管绿、用绿、活绿协同推进的体制机制更加健全,自然生态系统更加完备,森林利用和生态供给更加高效,林业结构更加优化;林木蓄积量达到1900万立方米以上,林业总产值达到650亿元以上。 |
|
|||||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
|
产 |
数量指标 |
指标1:市级林长会议、市级林长专题会议、市林长办会议;林长督查和市级督察;林长制市级考核; |
30 |
数量指标 |
指标1:市级林长会议、市级林长专题会议、市林长办会议;林长督查和市级督察;林长制市级考核; |
10 |
||
指标2:宣传、学习、考察 |
30 |
指标2:宣传、学习、考察 |
10 |
|||||
…… |
|
…… |
|
|||||
质量指标 |
指标1:推进各级林长履职 |
各级林长推进林长责任区建设,提高森林资源管理水平,促进林业增效,林农增收。 |
质量指标 |
指标1:推进各级林长履职 |
各级林长推进林长责任区建设,提高森林资源管理水平,促进林业增效,林农增收。 |
|||
指标2:推进林长制改革示范区建设 |
进一步完善林长制体制机制,加快推进林长制四大示范区建设和十大示范工程建设。 |
指标2:推进林长制改革示范区建设 |
进一步完善林长制体制机制,加快推进林长制四大示范区建设和十大示范工程建设。 |
|||||
…… |
|
…… |
|
|||||
时效指标 |
指标1:长期实施 |
长期 |
时效指标 |
指标1:长期实施 |
长期 |
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指标2: |
|
指标2: |
|
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…… |
|
…… |
|
|||||
成本指标 |
指标1:财政支持 |
财政资金 |
成本指标 |
指标1:财政支持 |
财政资金 |
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指标2: |
|
指标2: |
|
|||||
…… |
|
…… |
|
|||||
…… |
|
|
…… |
|
|
|||
效 |
经济效益 |
指标1:加快林业经济发展 |
坚持用绿和活绿,不断探索绿水青山就是金山银山途径,大幅度提升林农增收水平 |
经济效益 |
指标1:加快林业经济发展 |
坚持用绿和活绿,不断探索绿水青山就是金山银山途径,大幅度提升林农增收水平 |
||
指标2: |
|
指标2: |
|
|||||
…… |
|
…… |
|
|||||
社会效益 |
指标1:提高各级林长和社会各界爱绿护绿的意识 |
各级林长和社会各界爱绿护绿意识普遍提升。 |
社会效益 |
指标1:提高各级林长和社会各界爱绿护绿的意识 |
各级林长和社会各界爱绿护绿意识普遍提升。 |
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指标2: |
|
指标2: |
|
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…… |
|
…… |
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生态效益 |
指标1:推进“五绿”并进 |
促进人与自然更加和谐,推进山水林田湖草生命共同体建设 |
生态效益 |
指标1:推进“五绿”并进 |
促进人与自然更加和谐,推进山水林田湖草生命共同体建设 |
|||
指标2: |
|
指标2: |
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…… |
|
…… |
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可持续影响 |
指标1:推进生态环境可持续发展 |
推进生态环境可持续发展 |
可持续影响 |
指标1:推进生态环境可持续发展 |
推进生态环境可持续发展 |
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指标2: |
|
指标2: |
|
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…… |
|
…… |
|
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…… |
|
|
…… |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1:民众满意度 |
民众满意 |
服务对象 |
指标1:民众满意度 |
民众满意度98′% |
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指标2: |
|
指标2: |
|
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…… |
|
…… |
|
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…… |
|
|
…… |
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8.“政府购买服务”项目。
(一)项目概述:据市政府重点工作安排,由市林业局牵头承担省政府对我市林长制改革考核工作及森林公安局转隶至市公安局后,我局承担的森林防火、野生动物保护和林政执法职能,没有专门的机构和人员,无法正常开展工作。市林业局内设三个科室仅有2人,1名同志长期驻村扶贫,工作力量严重不足。
为确保工作正常开展,顺利完成省政府对我市林长制改革考核任务,根据《关于规范市直机关和全额拨款事业单位聘用人员管理的意见》提供材料,报请市政府审批《宿州市林业局政府购买服务计划》后,按照《宿州市事业单位政府购买服务改革工作的实施方案》要求,有市人社局考试中心同意组织实施,招聘人员由第三方进行管理。
(二)立项依据:
1.《关于规范市直机关和全额拨款事业单位聘用人员管理的意见》
2.《宿州市林业局政府购买服务计划》
3.《宿州市政府向社会力量购买服务实施办法》
(三)执行条件:
前期准备:按照我局相关科室人员配备要求,梳理人员缺口,结合空缺岗位的相关工作要求制定《宿州市林业局政府购买服务计划》,并报市政府审批后,进行公开招聘。
实施进度:我局已于2020年12月对5名政府购买服务人员正式进行录用,并已落实工作岗位。
(四)经费预算
按照4.7万元/人/年(含五险)的标准,共计23.5万元/年
(五)绩效情况。
为确保工作正常开展,顺利完成省政府对我市林长制改革考核任务。
项目支出绩效目标申报表 |
|||||||
( 2022 年度) |
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|
单位:万元 |
项目名称 |
政府购买服务 |
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实施单位 |
宿州市林业局 |
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项目属性 |
延续项目 |
项目期 |
长期 |
||||
项目资金 |
中期资金总额: |
75 |
年度资金总额: |
25 |
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其中:财政拨款 |
75 |
其中:财政拨款 |
25 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标(2022年—2023年) |
年度目标 |
|||||
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
产 |
数量指标 |
指标1:推进林长制考核工作 |
2人 |
数量指标 |
指标1:推进林长制考核工作 |
2人 |
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指标2:森林防火等 |
2人 |
指标2:森林防火等 |
2人 |
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指标3:统计相关工作 |
1人 |
指标3:统计相关工作 |
1人 |
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指标4: |
|
指标4: |
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指标5: |
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指标5: |
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质量指标 |
指标1:推进林长制考核工作 |
写作能力强等 |
质量指标 |
指标1:推进林长制考核工作 |
写作能力强等 |
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指标2:森林防火等 |
公文写作能力,并具有相关工作经验 |
指标2:森林防火等 |
公文写作能力,并具有相关工作经验 |
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指标3:统计相关工作 |
计算机等办公软件熟练操作 |
指标3:统计相关工作 |
计算机等办公软件熟练操作 |
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指标4: |
|
指标4: |
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时效指标 |
指标1:服务时效 |
按照工作需要及相的要求 |
时效指标 |
指标1:服务时效 |
按照工作需要及相的要求 |
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指标2: |
|
指标2: |
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…… |
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…… |
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成本指标 |
指标1:标准 |
5万元/人/年 |
成本指标 |
指标1:标准 |
5万元/人/年 |
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指标2: |
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指标2: |
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指标3: |
|
指标3: |
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指标4: |
|
指标4: |
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指标5: |
|
指标5: |
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指标6: |
|
指标6: |
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…… |
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…… |
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效 |
经济效益 |
指标1: |
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经济效益 |
指标1: |
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指标2: |
|
指标2: |
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…… |
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…… |
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社会效益 |
指标1:促进就业 |
|
社会效益 |
指标1:促进就业 |
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指标2:加快推进林业工作 |
|
指标2:加快推进林业工作 |
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指标3: |
|
指标3: |
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生态效益 |
指标1:保护森林景观 |
|
生态效益 |
指标1:保护森林景观 |
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指标2:调节气候、涵养水源、美化环境 |
|
指标2:调节气候、涵养水源、美化环境 |
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…… |
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…… |
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可持续影响 |
指标1: |
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可持续影响 |
指标1: |
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指标2: |
|
指标2: |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1:工作能力测评 |
达到相关考评标准 |
服务对象 |
指标1:工作能力测评 |
达到相关考评标准 |
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指标2: |
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指标2: |
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…… |
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…… |
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…… |
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…… |
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9.“林业科研经费”项目。
(1)项目概述。通过对优良树种的研发和濒临灭绝物种的保护、繁育来为我市森林增长和林业增绿增效以及国家森林城市的创建提供服务。
(2)立项依据。市委市政府领导批示
(3)起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日
(4)项目内容。乡土树种的繁育和推广,石质山造林
(5)年度预算安排。培育乡土珍稀苗木2万株,南京椴母树林10亩,南京椴扦插搭棚500平米
(6)绩效目标和指标。
项目支出绩效目标表 |
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(2022年度) |
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项目名称 |
林业科研经费 |
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主管部门 |
宿州市林业局 |
实施单位 |
宿州市林业科学研究所 |
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项目属性 |
□新增项目 √延续项目 |
项目期 |
长期 |
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项目资金 |
中期资金总额: |
|
年度资金总额: |
20 |
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其中:财政拨款 |
|
其中:财政拨款 |
20 |
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其他资金 |
|
其他资金 |
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总 |
中期目标(20××年—20××+n年) |
年度目标 |
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目标2:南京椴母树林每年抚育 目标3:南京椴枝条扦插实验 目标4: 南京椴实验林每年抚育 |
目标2:南京椴母树林每年抚育 目标3:南京椴枝条扦插实验 目标4:南京椴实验林每年抚育 |
||||||||
绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
绩效标准 |
产 |
数量指标 |
指标1:乡土珍稀苗木培育 |
20000株 |
完成95% |
数量指标 |
指标1:乡土珍稀苗木培育 |
20000株 |
完成95% |
|
指标2:南京椴母树林抚育 |
10亩 |
完成95% |
指标2:南京椴母树林抚育 |
10亩 |
完成95% |
||||
指标3:南京椴扦插实验 |
500平米大棚 |
完成100% |
指标3:南京椴扦插实验 |
500平米大棚 |
完成95% |
||||
质量指标 |
指标1:苗木培育成活率 |
95% |
95% |
质量指标 |
指标1:苗木培育成活率 |
95% |
95% |
||
指标2:浇水、锄草等 |
确保苗木顺利成长 |
达标95% |
指标2:浇水、锄草等 |
确保苗木顺利成长 |
达标95% |
||||
指标3:南京椴扦插实验 |
关键性突破 |
达标95% |
指标3:南京椴扦插实验 |
关键性突破 |
达标95% |
||||
时效指标 |
指标1:珍稀苗木培育 |
6月份之前完成 |
按时完成 |
时效指标 |
指标1:珍稀苗木培育 |
6月份之前完成 |
按时完成 |
||
指标2:割草、浇水等 |
全年性工作 |
按时完成 |
指标2:割草、浇水等 |
全年性工作 |
按时完成 |
||||
指标3:苗木扦插培育 |
1年一周期 |
按时完成 |
指标3:苗木扦插培育 |
1年一周期 |
按时完成 |
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成本指标 |
指标1:乡土苗木20000株 |
5万 |
达标 |
成本指标 |
指标1:乡土苗木20000株 |
5万 |
达标 |
||
指标2:树木抚育 |
10万 |
达标 |
指标2:树木抚育 |
10万 |
达标 |
||||
指标3:扦插实验 |
5万 |
达标 |
指标3:扦插实验 |
5万 |
达标 |
||||
效 |
经济效益 |
指标1:可提供就业 |
1200天/人次 |
成效很好 |
经济效益 |
指标1:可提供就业 |
1200天/人次 |
成效很好 |
|
指标2:促进农民增收 |
10万元 |
成效很好 |
指标2:促进农民增收 |
10万元 |
成效很好 |
||||
指标3:珍稀植物得以延续 |
500棵大苗 |
成效很好 |
指标3:珍稀植物得以延续 |
500棵大苗 |
成效很好 |
||||
社会效益 |
指标1:扶贫济困 |
1200人次就业 |
成效很好 |
社会效益 |
指标1:扶贫济困 |
1200人次就业 |
成效很好 |
||
指标2:乡土树种得以重视 |
|
成效很好 |
指标2:乡土树种得以重视 |
|
成效很好 |
||||
指标3:南京椴扦插技术突破 |
解决种子育苗难题 |
成效很好 |
指标3:南京椴扦插技术突破 |
解决种子育苗难题 |
成效很好 |
||||
生态效益 |
指标1:改善空气质量 |
|
成效显著 |
生态效益 |
指标1:改善空气质量 |
|
成效显著 |
||
指标2:防止水土流失 |
|
成效显著 |
指标2:防止水土流失 |
|
成效显著 |
||||
指标3;确保树种多样化 |
|
成效显著 |
指标3;确保树种多样化 |
|
成效显著 |
||||
可持续影响 |
指标1:持续推动乡土树种推广 |
|
显著提高 |
可持续影响 |
指标1:持续推动乡土树种推广 |
|
显著提高 |
||
指标2:攻克南京椴扦插实验难题 |
|
显著提高 |
指标2:攻克南京椴扦插实验难题 |
|
显著提高 |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1:就业群众满意度 |
100% |
满意 |
服务对象 |
指标1:就业群众满意度 |
100% |
满意 |
|
指标2:乡土树种推广 |
100% |
满意 |
指标2:乡土树种推广 |
100% |
满意 |
||||
指标3:南京椴等扦插育苗满意度 |
90% |
满意 |
指标3:南京椴等扦插育苗满意度 |
90% |
满意 |