宿州市林业局2022年动物园经营亏损补助项目支出预算绩效目标表
（1）项目概述。宿州野生动物园项目属于市重点招商引资项目，经考察论证并报市政府同意，实施土地流转1213亩。2014年2月25日市政府与投资方签订《宿州森林动物世界项目建设合作协议》。协议约定采取流转方式提供的宿州森林野生动物园项目用地，土地流转费前15年由甲方承担，后15年由乙方或者宿州森林野生动物园项目公司承担，该土地使用期限为30年，土地使用期限到期后，在同等条件下，乙方拥有优先继续使用权。因农户的土地承包经营权到期或者调整、土地承包经营政策调整等影响土地使用的，由甲方负责协调处理。
（2）立项依据。《宿州市发展改革委关于宿州森林动物世界建设项目备案的批复》（宿发改社会［2014］187号）文件。
（3）起止时间。2014年-2029年。
（4）项目内容。随着人们物质生活水平的不断提高，人们对文化娱乐生活有了更高的要求，宿州市建设一个具有相应规模的动物园，是发展旅游事业的需要，也是丰富市民物质文化生活的需要，特别是做为国家非物质文化遗产之一的宿州“埇桥马戏”急需一个具有现代功能、鲜明地方特色的展示平台。“立足宿州，放眼世界”，将“埇桥马戏”融入拟建的动物世界，是本土特色旅游资源整合的需要.动物园发展至今已有完整的一套科学运作系统，本项目的建设运用行业内最前瞻的设计理念来满足目标市场的多元性需求，通过科普教育宣传，使市民了解动物、保护动物、保护自然环境，从而改善生态环境，惠及子孙，意义深远。
（5）年度预算安排。年度预算批复安排850.00万元。
（6）绩效目标和指标。打造宿州市生态公益类项目，完善宿州市城市功能，丰富市民文化生活，传播世界非物质话遗产--马戏之乡。成为宿州市旅游新名片
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项目支出绩效目标申报表 |
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（ 2022年度） |
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项目名称 |
动物园经营亏损补助 |
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实施单位 |
宿州森林动物世界有限公司 |
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项目属性 |
新增项目 |
项目期 |
15年 |
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项目资金 |
中期资金总额： |
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年度资金总额： |
850.00 |
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其中：财政拨款 |
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其中：财政拨款 |
850.00 |
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其他资金 |
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其他资金 |
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总 |
中期目标（2022年—2023年） |
年度目标 |
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绩 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
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产 |
数量指标 |
指标1：园区商业体系提升 |
商业街启动施工 |
数量指标 |
指标1：海狮表演场，网红项目 |
海狮表演场1个，网红项目3-4个 |
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指标2：园区游乐体系提升 |
儿童游乐项目逐年完善 |
指标2：园区基础建设 |
新增旅游3A级卫生间两个，商业门店 |
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…… |
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指标3：动物馆舍新建与升级改造 |
新建大象馆，猕猴园，鹦鹉乐园馆舍；萌宠乐园升级改造，食草散放区改造，各笼舍遮阴棚及观赏棚搭建 |
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质量指标 |
指标1：园区动物种类提升 |
逐年增加新1-2个新物种 |
质量指标 |
指标1：原有基础上增加更新动物品种 |
熊猫借展2只，白狮，东北虎20只，金钱豹、白虎、河马 |
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指标2：园区动物展示效果提升 |
逐年增加参观面 |
指标2：采购优质的展出与表演服务 |
优化更换现有马戏表演，鹦鹉剧场，儿童欢乐剧场节目 |
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指标3：园区动物互动效果提升 |
逐年开放互动体验区 |
指标3：提升景区员工培训，提升管理水平 |
以国家A级景区标准 |
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时效指标 |
指标1：4A级景区申报 |
运营期间及时申报 |
时效指标 |
指标1：创评省市级及申A景区 |
2019年第一至第三季度 |
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指标2：景区环境改造 |
运营过程中及时改进 |
指标2：新增物种及动物品类 |
10.1前新增海狮2只，后续增加大羚羊，角马等大型观赏性动物 |
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…… |
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指标3：新增设施及设备 |
新增园区交通工具及观光车150辆 |
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成本指标 |
指标1：运营维护成本压缩 |
成本压缩5% |
成本指标 |
指标1：基础配套设施完善与维护投入 |
预算支出约727万 |
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指标2：运营节能成本压缩 |
成本压缩5% |
指标2：引进新物种及品类增加 |
计划投入200-300万 |
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指标3：运营绿化养护成本压缩 |
成本压缩15% |
指标3：品牌营销，广告投放，主题展 |
年度费用350万 |
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指标4：动物喂养、展示与繁殖 |
约300万 |
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…… |
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指标5：景区年度运营费用与成本 |
费用预算约1800万 |
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效 |
经济效益 |
指标1：游客量突破40万 |
逐年增加5万人 |
经济效益 |
指标1：年度接待游客容量 |
50-60万人次 |
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指标2：年度营收突破1500万 |
逐年上涨10% |
指标2：园区年度营收 |
1500万 |
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…… |
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指标3：景区交通，商业收入 |
300万 |
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社会效益 |
指标1：创建省科普教育基地 |
完成挂牌 |
社会效益 |
指标1：完善宿州城市功能，推动城市形象 建设 |
为市民及周边游客提供旅游休闲去处 |
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指标2：扶贫脱贫 |
提供20个左右岗位 |
指标2：带动就业增长、促近周边经济发展 |
提供150多个固定岗位，300-500临时岗位，带动周边商业发展，带动附近村镇经济及农业采摘发展 |
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指标3：报税护税 |
保税每年80万 |
指标3：增加地方税收 |
实现缴纳税款约120万 |
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生态效益 |
指标1：绿化率 |
不低于65% |
生态效益 |
指标1：增加城市绿化面积，保护生态环境 |
绿化面积增加80万平方，改善环境质量 |
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指标2：动物植物保护 |
持续救护 |
指标2：保护、救助濒危及国家级保护动物 |
国家一级动物东方白鹳、华盛顿公约一级保护物种角盔犀鸟 |
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…… |
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指标3：走进，亲近野生动，提高全民对 |
为游客提供观赏，科普教育，增强对野生动物保护与生态平衡关系的认知 |
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可持续影响 |
指标1：完善城市配套 |
野生动物园全年运营 |
可持续影响 |
指标1：完善城市功能结构，促进城市环境建设 |
动物园在城市中的作用和地位不可或缺 |
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指标1：提高宿州美誉度 |
辐射周围9个城市 |
指标2：良性生态环境循坏 |
动物园不仅提供动物观赏，亲近自然，同时提供人才，场地，设备，推进动物科学研究对濒危动物收容，饲养，繁殖，保护。 |
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…… |
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指标3：丰富宿州旅游资源 |
使宿州市民休闲运动场所增加，带动周边旅游资源整合 |
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满意度指标 |
服务对象 |
指标1：本地游客满意度 |
95% |
服务对象 |
指标1：游客对基础设施满意度 |
国家4A级景区游客满意度标准 |
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指标1：外地游客满意度 |
90% |
指标2：游客对标识设施满意度 |
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…… |
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指标3：游客对运营服务水平满意度 |
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…… |
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…… |
指标4：游客对餐饮设施满衣度 |
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皖公网安备 34130202000410号
