宿州市林业局关于2022年度预算执行情况及决算草案审计发现整改情况的公告

根据《宿州市审计局审计报告》（宿审资环报﹝2023﹞5号）中对宿州市林业局2022年度预算执行和决算草案情况审计列出的审计发现整改情况、审计建议，市林业局对照审计报告反馈问题进行全面梳理和认真自查，落实整改责任，明确整改措施，现将审计整改落实情况公告如下：

一、局本级预算执行存在问题的整改情况

（一）对“未按规定执行网上商城采购”问题的整改情况。已整改。严格执行预算一体化平台采购相关程序规定和《安徽省财政厅关于印发<安徽省政府集中采购目录及标准（2022年版）>的通知》（皖财购﹝2021﹞672号）文件要求，建立长效机制，明确采购管理部门、规范采购程序，杜绝违规采购行为的再次发生。

（二）对“超标准列支会议费，超全年预算列支公务用车运行维护费且决算报表未如实反映”问题的整改情况。已整改。一是深入学习《宿州市财政局关于印发<宿州市市直机关会议费管理办法>的通知》（宿财行﹝2018﹞179号）;二是严格按照《宿州市财政局关于印发<宿州市市直机关会议费管理办法>的通知》（宿财行﹝2018﹞179号）文件要求，加强制度建设与落实，加强会议费管理支出，严格执行预算，按照收支平衡的原则，合理安排资金支出，举一反三，牢固树立“过紧日子”思想，杜绝超出预算安排支出现象；三是加强预算执行管理，严格预算支出，合理合规编制决算报表，确保做到收支真实、数额准确、内容完整，举一反三，不断优化编制内容和编制结构，进一步做实、做细、做准预算。

（三）对“部分项目支出进度缓慢”问题的整改情况。已整改。按项目资金拨付要求的时间节点和项目推进的时序进度及时拨付资金，提高预算执行率，确保资金切实发挥作用。  

（四）对“固定资产未登记入账”问题的整改情况。已整改。一是加强学习资产日常管理工作，开展了对资产登记人员和管理人员的教育，要求认真做好资产建账，保证账账相符、账实相符。二是按照《行政单位国有资产管理暂行管理办法》规定，已进行资产登记入账，并完善了固定资产账表附件。

（五）对“财务管理不规范”问题的整改情况。已整改。针对此次审计提出的相关凭证附件不完善的整改情况，按要求补齐材料附件，规范财务报销流程，加强财务人员自身素质提升，学习业务知识,提高财务管理水平。

二、局下属单位存在问题的整改情况

（一）对“未按规定执行网上商城采购”问题的整改情况。已整改。督促下属单位增强采购意识，严格按照规定进行相关办公设备及办公室用品采购，规范采购程序，确保政府采购程序合规。

（二）对“部分项目支出进度缓慢”问题的整改情况。已整改。按照合同约定支付部分工程款，造成项目支付进度缓慢，已要求施工方进行补植补造，按照时间节点和项目完成情况及时拨付资金。

（三）对“预算编制不完整”问题的整改情况。已整改。加强预算编制学习，全面提升财务人员业务素质，提高预算编制质量，细化预算编制，并严格执行预算，杜绝预算编制不够细化、无预算列支费用、有预算未列支费用等情况发生。 

（四）对“决算报表未能反映财务真实状况”问题的整改情况。已整改。加强学习财政平台及核算云软件操作技术，年末及时进行账务年结及收尾工作，积极学习财务管理文件，提升财务人员业务能力，提高财务管理水平，做到账实相符，账表一致。

（五）对“超预算列支公务接待费、公务用车运行维护费且决算报表未如实反映”问题的整改情况。已整改。严格按照预算列支三公经费，立行立改，牢固树立“过紧日子”思想，加强节约型单位建设。

（六）对“固定资产未登记入账”问题的整改情况。已整改。已在固定资产系统补录，并登记入账，立行立改，加强资产管理，确保资产真实完整，做到帐帐、帐卡、账实相符。

（七）对“财务管理不规范”问题的整改情况。已整改。严格按照规定进行相关资产备案，做到与实际相符，确保责任明确。

针对本次审计发现的整改情况，我局将认真总结，深刻反思，在今后的预算执行中建立健全长效管理机制，完善相关制度建设和修订，强化内部监督管理，确保预算执行科学化和规范化。