2018年度市林业局预算公开编制说明

来源:宿州市林业局 浏览量: 发表时间:2018-02-09 16:23 编辑:林业局

宿州市林业局2018年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20182

 

 2018年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、部门预算单位构成

三、2018年度主要工作任务

 

第二部分 2018年部门预算情况说明

    一、2018年收支预算总体情况

二、2018年收入预算情况

三、2018年支出预算情况

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

五、2018年一般公共预算支出情况

六、2018年一般公共预算基本支出情况

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

八、2018年部门国有资本经营预算情况

九、2018年部门“三公”经费预算情况

十、其他重要事项的情况说明

十一、名词解释

 

第三部分 2018年部门预算表

1. 2018年部门收支预算总表

2. 2018年部门收入预算总表

3. 2018年部门支出预算总表

4. 2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 2018年部门一般公共预算基本支出预算表

72018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9. 2018年部门“三公”经费预算表

 

第四部分 2018年部门预算补充说明

一、2018年一般公共预算财政拨款规模变化情况

二、其他重要事项的情况说明

(一)绩效目标设置情况

 

 

宿州市林业局2018年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职责

 (一)研究落实国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策,组织起草有关的政策并监督实施。
     (二)拟定全市林业发展战略、中长期发展规划并组织实施;监督全市林业资金的管理和使用。
     (三)组织开展植树造林和封山育林工作;组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作;指导国有林场(苗圃)、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。
     (四)组织、指导森林资源(含经济林、薪炭林、热带林作物、红树林及其他特种用途林)和管理;管理市政府确定和重点林区的国有森林资源并向其派驻森林资源监督机构;组织全市森林资源调查、动态监测和统计;审核并监督森林资源的使用;组织编制森林采伐限额,经省林业厅报经省政府批准后,监督执行;监督林木、竹林的人凭证采伐与运输;组织、指导林地、林权管理。
     (五)组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;在国家自然保护区的区划、规划原则的指导下,指导森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理;负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀野生植物及其产品出口的审批工作。
     (六)组织协调、指导监督全市森林防火工作;指导全市森林公安工作;组织、指导全市森林病虫鼠害的防治、检疫。
     (七)研究提出林业发展的经济调节意见;监督国有林业资产;审查重点林业建设项目。
     (八)指导各类商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)和风景林的培育。
     (九)组织指导林业科技、教育和外事工作;指导全市林业队伍的建设。
     (十)承办市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

2018年度部门预算包括市本级预算和所属事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共5个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

宿州市林业局

行政单位

2

宿州市森林公安局

行政单位

3

宿州市林业科学研究所

财政全额拨款事业单位

4

宿州市夹沟林场

财政全额拨款事业单位

5

宿州市二铺苗圃场

财政定额拨款事业单位

 三、2018年度主要工作任务

一是全面建立和落实林长制,认真组织实施好“林长制度建设年”活动,确保2018年建成省、市、县、乡、村五级林长制体系,确保林长制尽快落实见效。二是持续推进林业增绿增效行动,实施乡村绿化美化工程,扎实推进城乡造林绿化,确保3月底前全面完成年度人工造林任务。三是大力推进林业各项改革,继续深化集体林权制度改革,组织开展国有林场改革“回头看”。四是加强森林和湿地生态系统保护修复,抓好林业防灾减灾,深入推进依法治林,严厉打击各类破坏森林、湿地和野生动植物资源的违法行为。五是加快发展绿色富民产业,在提升林产品供给能力上下功夫,在精准扶贫精准脱贫上下功夫,加快把林业资源优势转化为发展优势、经济优势。

 

第二部分 2018年部门预算情况说明

   

一、2018年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则,宿州市林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市林业局2018年收支总预算2010.02万元,支出包括:农林水事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

二、2018年收入预算情况

宿州市林业局2018年收入预算2010.02万元,其中:一般公共预算拨款收入1691.83万元、政府性基金预算拨款收入100.00万元、纳入专户管理的政府非税收入0.00万元、其他收入201.69万元、上年结余16.50万元。

三、2018年支出预算情况

宿州市林业局2018年支出预算2010.02万元,其中:基本支出1645.02万元,占81.84%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出365.00万元,占18.16%,主要用于古树名木保护、森林病虫害防治、森林防火工作、植树节植树造林经费、创建国家级森林城市建设、森林公安办案各项费用、森林公安办案等各项费用、对个人生活和家庭补助费用、森林防火工作等支出。

四、2018年财政拨款收支预算总体情况

宿州市林业局2018财政拨款收支预算1791.83万元。收入来自本年一般公共预算拨款1691.83万元、政府性基金预算拨款100.00万元。支出包括:农林水事务支出1420.74万元,占79.29%社会保障和就业支出158.35万元,占8.84%;医疗卫生支出86.35万元,占4.82%;住房保障支出126.39万元,占7.05%

五、2018年一般公共预算支出情况

宿州市林业局2018一般公共预算财政拨款1691.83万元,其中:农林水支1320.74万元,占78.07%;社会保障和就业支出158.35万元,占9.36%;医疗卫生支出86.35万元,占5.10%;住房保障支出126.39万元,占7.47%。具体情况如下:

(一)农林水支出2018年支出1320.74万元,比2017年减少1.50万元,减少0.01%,减少原因主要是人员调动。其中,行政运行预算434.97万元,主要用于退休人员活动费、奖金、在职人员公务费、工会经费、公务交通津补贴、地方津补贴、福利费、基本工资、中央津补贴、一般公用支出、生活补助、绩效工资等支出;其他一般公共服务支出预算985.77万元,主要用于项目费用支出、其他林业支出(森林植被恢复费)

(二)社会保障和就业2018年支出158.35万元,比2017年增加13.96万元,增长9.67%,增长原因主要是工资上调使各项社会保障和就业支出费用增加。其中,财政对基本养老保险基金的补助预算147.73万元,主要用于缴纳职工养老保险费用支出; 财政对生育保险基金的补助预算2.96万元,主要用于职工生育保险费用的支出;“财政对失业保险基金的补助”预算5.60万元,主要用于职工的失业保险金费用的支出;“财政对工伤保险基金的补助”预算2.06万元,主要用于职工的工伤保险金费用的支出。

(三)医疗卫生与计划生育支出 2018年支出86.35万元,比2017年增加32.46万元,增长60.23%,增长原因主要是人员工资调整增加,医保缴费基数上调。其中:行政单位医疗预算27.46万元,主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;事业单位医疗预算54.41万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。“公务员医疗补助”预算4.48万元,主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的补助支出。

(四)住房保障支出2018年支出126.39万元,比2017年增加43.37万元,增长52.24%,增长原因主要是人员增加及人员工资调整增加,缴费基数上调。其中:住房公积金预算88.64万元,提租补贴预算37.75万元,主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

六、2018年一般公共预算基本支出情况

宿州市林业局2018年一般公共预算基本支出1436.83万元,其中:工资福利支出1181.84万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出145.84万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务费等。对个人和家庭的补助106.65万元,主要包括:退休费、生活补助等。资本性支出2.5万元,主要包括:办公设备购置等。

七、2018年政府性基金预算财政拨款情况

宿州市林业局2018年政府性基金预算拨款收入100.00万元,政府性基金预算支出100.00万元。

八、2018年部门国有资本经营预算情况

宿州市林业局2018年国有资本预算拨款收入0万元,国有资本经营预算支出0万元。

九、2018年部门“三公”经费预算情况

宿州市林业局2018年度“三公”经费支出预算为53.20万元,比上年预算增加34.00万元。主要原因是2018年我局二级机构夹沟林场改革,改为了全额财政拨款事业单位,在预算编制中增加了“三公经费”的编制。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出2万元,比上年预算增加(减少)0万元。

(二)公务接待费支出16.2万元,比上年预算增加2.50万元。主要原因是2018年我局二级机构夹沟林场改革,改为了全额财政拨款事业单位,在预算编制中增加了“三公经费”的“公务接待费”的支出。

(三)公务用车购置及运行费支出35.00万元:

1、公务用车购置费为0万元,与上年比较无变化;

2、公务用车运行费支出35.00万元,比上年预算增加31.50万元,主要原因是我局下属单位增加了公务用车运行维护费支出以及扶贫到县区致使公务用车运行维护费用增加。

 

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费。

宿州市林业局2018年机关运行经费财政拨款预算145.84万元,主要用于保障单位运行、购买货物和服务。

(二)政府采购情况。

2018宿州市林业局无政府采购预算支出。

(三)国有资产占用使用情况。

宿州市林业局共有车辆2辆,单位价值200万元以上的大型设备0

2018年部门预算未安排公务用车购置费,也未安排购置单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

(一)财政拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(四)机关运行经费机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 宿州市林业局2018年部门预算表

1. 宿州市林业局2018年部门收支预算总表

2. 宿州市林业局2018年部门收入预算总表

3. 宿州市林业局2018年部门支出预算总表

4. 宿州市林业局2018年部门财政拨款收支预算总表

5. 宿州市林业局2018年部门一般公共预算支出预算表

6. 宿州市林业局2018年部门一般公共预算基本支出预算表

7.宿州市林业局2018年部门政府性基金预算收支预算表

8. 宿州市林业局2018年部门国有资本经营预算收支预算表

9. 宿州市林业局2018年部门“三公”经费预算表

 

附件:宿州市林业局2018年部门预算表

附表18
2018年部门收支预算总表
单位名称:宿州市林业局 单位:万元
               
收入项目 预算数 支出功能分类科目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 1,691.83 一、一般公共服务 0.00
二、政府性基金预算拨款收入 100.00 二、外交 0.00
三、纳入专户管理政府非税收入 0.00 三、国防 0.00
四、其他收入 201.69 四、公共安全 0.00
     事业收入 0.00 五、教育 0.00
     经营收入 200.69 六、科学技术 0.00
     上级补助收入 0.00 七、文化体育与传媒 0.00
     附属单位上缴收入 0.00 八、社会保障与就业 196.35
     其他 1.00 九、社会保险基金支出 0.00
    十、医疗卫生 89.09
    十一、节能环保 0.00
    十二、城乡社区事务 0.00
    十三、农林水事务 1,576.39
    十四、交通运输 0.00
    十五、资源勘探电力信息等事务 0.00
    十六、商业服务业等事务 0.00
    十七、金融支出 0.00
    十八、援助其他地区支出 0.00
    十九、国土海洋气象等支出 0.00
    二十、住房保障支出 148.19
    二十一、粮油物资储备事务 0.00
    二十二、预备费 0.00
    二十三、国债还本付息支出 0.00
    二十四、其他支出 0.00
    二十五、转移性支出 0.00
       
本 年 收 入 合 计 1,993.52            2,010.02
上年结余收入 16.50 结转下年 0.00
       
          2,010.02 支 出  总 计 2,010.02
注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。
附表19
2018年部门收入预算总表
单位名称:宿州市林业局 单位:万元
功能分类科目 合计 上年结余 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 纳入专户管理的政府非税收入 其他收入
科目编码 科目名称 小计 事业收入 经营收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 其他
  合计 2,010.02 16.50 1,691.83 100.00 0.00 201.69         201.69
208 社会保障和就业支出 196.35 0.00 158.35 0.00 0.00 38.00         38.00
20805   行政事业单位离退休 183.86 0.00 147.73 0.00 0.00 36.13         36.13
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 173.54 0.00 147.73 0.00 0.00 25.81         25.81
2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 10.32 0.00 0.00 0.00 0.00 10.32         10.32
20827   财政对其他社会保险基金的补助 12.49 0.00 10.62 0.00 0.00 1.87         1.87
2082701     财政对失业保险基金的补助 6.43 0.00 5.60 0.00 0.00 0.83         0.83
2082702     财政对工伤保险基金的补助 2.58 0.00 2.06 0.00 0.00 0.52         0.52
2082703     财政对生育保险基金的补助 3.48 0.00 2.96 0.00 0.00 0.52         0.52
210 医疗卫生与计划生育支出 89.09 0.00 86.35 0.00 0.00 2.74         2.74
21011   行政事业单位医疗 89.09 0.00 86.35 0.00 0.00 2.74         2.74
2101101     行政单位医疗 27.46 0.00 27.46 0.00 0.00 0.00         0.00
2101102     事业单位医疗 57.15 0.00 54.41 0.00 0.00 2.74         2.74
2101103     公务员医疗补助 4.48 0.00 4.48 0.00 0.00 0.00         0.00
213 农林水支出 1,576.39 16.50 1,320.74 100.00 0.00 139.15         139.15
21301   农业 125.00 0.00 125.00 0.00 0.00 0.00         0.00
2130102     一般行政管理事务 125.00 0.00 125.00 0.00 0.00 0.00         0.00
21302   林业 1,451.39 16.50 1,195.74 100.00 0.00 139.15         139.15
2130201     行政运行 534.97 0.00 434.97 100.00 0.00 0.00         0.00
2130202     一般行政管理事务 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00         0.00
2130204     林业事业机构 776.42 6.50 630.77 0.00 0.00 139.15         139.15
2130205     森林培育 20.00 10.00 10.00 0.00 0.00 0.00         0.00
2130211     动植物保护 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00         0.00
2130213     林业执法与监督 73.00 0.00 73.00 0.00 0.00 0.00         0.00
2130234     林业防灾减灾 22.00 0.00 22.00 0.00 0.00 0.00         0.00
221 住房保障支出 148.19 0.00 126.39 0.00 0.00 21.80         21.80
22102   住房改革支出 148.19 0.00 126.39 0.00 0.00 21.80         21.80
2210201     住房公积金 104.12 0.00 88.64 0.00 0.00 15.48         15.48
2210202     提租补贴 44.07 0.00 37.75 0.00 0.00 6.32         6.32

附表20
2018年部门支出预算总表
单位名称:宿州市林业局 单位:万元
功能分类科目 合计 基本支出 项目支出
科目编码 科目名称
  合计 2,010.02 1,645.02 365.00
208 社会保障和就业支出 196.35 196.35 0.00
20805   行政事业单位离退休 183.86 183.86 0.00
2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 10.32 10.32 0.00
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 173.54 173.54 0.00
20827   财政对其他社会保险基金的补助 12.49 12.49 0.00
2082701     财政对失业保险基金的补助 6.43 6.43 0.00
2082702     财政对工伤保险基金的补助 2.58 2.58 0.00
2082703     财政对生育保险基金的补助 3.48 3.48 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 89.09 89.09 0.00
21011   行政事业单位医疗 89.09 89.09 0.00
2101103     公务员医疗补助 4.48 4.48 0.00
2101102     事业单位医疗 57.15 57.15 0.00
2101101     行政单位医疗 27.46 27.46 0.00
213 农林水支出 1,576.39 1,211.39 365.00
21301   农业 125.00 0.00 125.00
2130102     一般行政管理事务 125.00 0.00 125.00
21302   林业 1,451.39 1,211.39 240.00
2130201     行政运行 534.97 434.97 100.00
2130211     动植物保护 20.00 0.00 20.00
2130205     森林培育 20.00 0.00 20.00
2130202     一般行政管理事务 5.00 0.00 5.00
2130213     林业执法与监督 73.00 0.00 73.00
2130234     林业防灾减灾 22.00 0.00 22.00
2130204     林业事业机构 776.42 776.42 0.00
221 住房保障支出 148.19 148.19 0.00
22102   住房改革支出 148.19 148.19 0.00
2210201     住房公积金 104.12 104.12 0.00
2210202     提租补贴 44.07 44.07 0.00

附表21
2018年部门财政拨款收支预算总表
单位名称:宿州市林业局 单位:万元
                  
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
一、上年结转 0.00 一、本年支出 1,791.83 1,691.83 100.00
  政府性基金预算拨款 0.00 (一)一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00
    (二)外交支出 0.00 0.00 0.00
二、本年收入   (三)国防支出 0.00 0.00 0.00
(一)一般公共预算拨款 1,691.83 (四)公共安全支出 0.00 0.00 0.00
    经常收入预算拨款 1,601.83 (五)教育支出 0.00 0.00 0.00
    国库管理非税收入 90.00 (六)科学技术支出 0.00 0.00 0.00
(二)政府性基金预算拨款 100.00 (七)文化体育与传媒支出 0.00 0.00 0.00
    (八)社会保障和就业支出 158.35 158.35 0.00
    (九)社会保险基金支出 0.00 0.00 0.00
    (十)医疗卫生 86.35 86.35 0.00
    (十一)节能环保 0.00 0.00 0.00
    (十二)城乡社区事务 0.00 0.00 0.00
    (十三)农林水事务 1,420.74 1,320.74 100.00
    (十四)交通运输 0.00 0.00 0.00
    (十五)资源勘探电力信息等事务 0.00 0.00 0.00
    (十六)商业服务业等事务 0.00 0.00 0.00
    (十七)金融支出 0.00 0.00 0.00
    (十八)援助其他地区支出 0.00 0.00 0.00
    (十九)国土海洋气象等支出 0.00 0.00 0.00
    (二十)住房保障支出 126.39 126.39 0.00
    (二十一)粮油物资储备事务 0.00 0.00 0.00
    (二十二)预备费 0.00 0.00 0.00
    (二十三)国债还本付息支出 0.00 0.00 0.00
    (二十四)其他支出 0.00 0.00 0.00
    (二十五)转移性支出 0.00 0.00 0.00
         
    结转下年 0.00    
           
收入总计 1791.83 支出总计 1,791.83 1,691.83 100.00
注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

附表22
2018年部门一般公共预算支出预算表
单位名称:宿州市林业局 单位:万元
功能分类科目 预算数
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出
  合计 1,691.83 1,436.83 255.00
208 社会保障和就业支出 158.35 158.35 0.00
20805   行政事业单位离退休 147.73 147.73 0.00
2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 147.73 147.73 0.00
20827   财政对其他社会保险基金的补助 10.62 10.62 0.00
2082701     财政对失业保险基金的补助 5.60 5.60 0.00
2082702     财政对工伤保险基金的补助 2.06 2.06 0.00
2082703     财政对生育保险基金的补助 2.96 2.96 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 86.35 86.35 0.00
21011   行政事业单位医疗 86.35 86.35 0.00
2101101     行政单位医疗 27.46 27.46 0.00
2101102     事业单位医疗 54.41 54.41 0.00
2101103     公务员医疗补助 4.48 4.48 0.00
213 农林水支出 1,320.74 1,065.74 255.00
21301   农业 125.00 0.00 125.00
2130102     一般行政管理事务 125.00 0.00 125.00
21302   林业 1,195.74 1,065.74 130.00
2130201     行政运行 434.97 434.97 0.00
2130202     一般行政管理事务 5.00 0.00 5.

附表23
2018年部门一般公共预算基本支出预算表
单位名称:宿州市林业局 单位:万元
经济分类科目 预算数
科目编码 科目名称
  合计 1,436.83
301 工资福利支出 1,181.84
  30101   基本工资 427.85
  30102   津贴补贴 169.43
  30103   奖金 10.93
  30106   伙食补助费 3.52
  30107   绩效工资 236.77
  30108   机关事业单位基本养老保险缴费 147.73
  30110   城镇职工基本医疗保险缴费 80.51
  30111   公务员医疗补助缴费 5.84
  30112   其他社会保障缴费 10.62
  30113   住房公积金 88.64
302 商品和服务支出 145.84
  30201   办公费 22.26
  30206   电费 2.50
  30207   邮电费 9.00
  30209   物业管理费 13.40
  30211   差旅费 9.30
  30212   因公出国(境)费用 2.00
  30213   维修(护)费 0.90
  30215   会议费 5.00
  30216   培训费 1.50
  30217   公务接待费 16.20
  30226   劳务费 1.00
  30228   工会经费 14.78
  30229   福利费 1.31
  30231   公务用车运行维护费 11.00
  30239   其他交通费用 31.09
  30299   其他商品和服务支出 4.60
303 对个人和家庭的补助 106.65
  30302   退休费 95.88
  30305   生活补助 10.77
310 资本性支出 2.50
  31002   办公设备购置 2.50


附表24
2018年部门政府性基金预算收支预算表
单位名称:宿州市林业局 单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金财政拨款收入 本年政府性基金财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
  合计 100.0000 100.0000 0.00 100.0000
213 农林水支出 100.0000 100.0000 0.00 100.0000
21302   林业 100.0000 100.0000 0.00 100.0000
2130201     行政运行 100.0000 100.0000 0.00 100.0000

附表25
2018年部门国有资本经营收支预算表
单位名称:宿州市林业局 单位:万元
科目编码 科目名称 国有资本经营预算财政拨款收入 国有资本经营预算财政拨款支出
合计 基本支出 项目支出
           
           
备注:宿州市林业局2018年无国有资本预算拨款收入,无国有资本经营预算支出。

附表26
2018年部门“三公”经费预算表
单位名称:宿州市林业局 单位:万元
项目 预算数
合计 53.20
因公出国(境)费 2.00
公务接待费 16.20
公务用车购置及运行费 35.00
  其中:公务用车运行费 35.00
       公务用车购置费  0.00


第四部分  宿州市林业局2018年部门预算

补充说明

 

一、2018年一般公共预算财政拨款规模变化情况

宿州市林业局2018年一般公共财政拨款1691.83万元,比2017年一般公共预算财政拨款增加145.93,增加9.44%,主要原因是2018年度我局二级机构——夹沟林场,国有林场改革后,单位性质转变为全额财拨事业单位,人员增加,所以一般公共预算财政拨款增加。

二、其他重要事项的说明

(一)绩效目标设置情况

宿州市林业局2018年无批复绩效目标项目。


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