宿州市林业局2019年部门预算编报说明

来源:市林业局 浏览量: 发表时间:2019-02-15 17:34 编辑:林业局


宿州市林业局2019年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20192

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2019年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.宿州市林业局2019年财政拨款收支总表

2.宿州市林业局2019年一般公共预算支出表

3.宿州市林业局2019年一般公共预算基本支出表

4.宿州市林业局2019年政府性基金预算支出表

5.宿州市林业局2019年国有资本经营预算支出表

6.宿州市林业局2019年收支总表

7.宿州市林业局2019年收入总表

8.宿州市林业局2019年支出总表

9.宿州市林业局2019年政府采购支出表

10.宿州市林业局2019年政府购买服务支出表

第三部分 2019年部门预算情况说明

1.关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2019年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2019年收支预算总体情况说明

7.关于2019年收入预算情况说明

8.关于2019年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

 (一)研究落实国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策,组织起草有关的政策并监督实施。
    (二)拟定全市林业发展战略、中长期发展规划并组织实施;监督全市林业资金的管理和使用。
    (三)组织开展植树造林和封山育林工作;组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作;指导国有林场(苗圃)、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。
    (四)组织、指导森林资源(含经济林、薪炭林、热带林作物、红树林及其他特种用途林)和管理;管理市政府确定和重点林区的国有森林资源并向其派驻森林资源监督机构;组织全市森林资源调查、动态监测和统计;审核并监督森林资源的使用;组织编制森林采伐限额,经省林业厅报经省政府批准后,监督执行;监督林木、竹林的人凭证采伐与运输;组织、指导林地、林权管理。
    (五)组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;在国家自然保护区的区划、规划原则的指导下,指导森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理;负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀野生植物及其产品出口的审批工作。
    (六)组织协调、指导监督全市森林防火工作;指导全市森林公安工作;组织、指导全市森林病虫鼠害的防治、检疫。
    (七)研究提出林业发展的经济调节意见;监督国有林业资产;审查重点林业建设项目。
    (八)指导各类商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)和风景林的培育。
    (九)组织指导林业科技、教育和外事工作;指导全市林业队伍的建设。
    (十)承办市政府交办的其他事项。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,宿州市林业局2019年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共5个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

宿州市林业局

行政单位

2

宿州市森林公安局

行政单位

3

宿州市林业科学研究所

财政全额拨款事业单位

4

宿州市夹沟林场

财政全额拨款事业单位

5

宿州市二铺苗圃场

财政定额拨款事业单位

 

 

三、2019年度主要工作任务

    以林长制改革为工作统领,围绕“五绿”任务,进一步完善配套制度,加强督查指导,推深做实改革,加快林业增绿增效,不断改善生态环境,助力农民增收和经济发展。

1.推深做实林长制改革。完善制度体系,压实林长责任,加大改革宣传。

2.抓好林业增绿增效。依托“四旁四边”(即:宅旁、村旁、路旁、水旁拓展空间增绿;开展森林抚育、退化林修复、森林保险、发展木本油料、优质经果、林下经济、森林旅游和森林康养等加快林业增效;积极开展森林创建。

3.强化森林生态保护。加强林业灾害防控。提升灾害监控与应急处置能力,维护绿化成果。二是加强林地红线管理。严格审核各类使用林地项目,依法查处乱砍滥伐林木行为。三是加强现有林木保护。保护好乡村现有自然生态、乡土树种和古树名木。严禁乱砍滥伐农村林木、开挖贩卖农村古树、大树和乡土树。四是巩固林业生态问题整改成效。把林业类型保护区、国有林场、森林公园和湿地公园等重点生态功能区生态保护作为第一任务,发现问题及时整改,切实巩固整改成效。

4.科学利用森林资源。创新“用绿”方式,拓宽“用绿”途径,千方百计发挥好森林资源的多重功能与多种效益。坚持精准扶贫。推进林业产业精准扶贫和生态扶贫,落实相关扶持政策,加快薄壳山核桃产业及其他优质树种产业发展。不断扩大建档立卡贫困人口护林员队伍。坚持改善民生。大力发展优质木本油料、优质经果、林下经济等特色高效林业,促进绿色富民惠民,增进人民群众发展生态林业和民生林业的获得感。

     5.申报国家森林城市验收。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2019年部门预算表

部门公开表1

宿州市林业局2019年财政拨款收支总表

单位:万元

 

              

 

 

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

 

 

一、上年结转

0.00

一、本年支出

2,561.43

2,561.43

0.00

 

 

  政府性基金预算拨款

0.00

(一)一般公共服务支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

(二)外交支出

0.00

0.00

0.00

 

 

二、本年收入

 

(三)国防支出

0.00

0.00

0.00

 

 

(一)一般公共预算拨款

2,561.43

(四)公共安全支出

0.00

0.00

0.00

 

 

    经常收入预算拨款

2,131.43

(五)教育支出

0.00

0.00

0.00

 

 

    国库管理非税收入

430.00

(六)科学技术支出

0.00

0.00

0.00

 

 

(二)政府性基金预算拨款

0.00

(七)文化体育与传媒支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

145.63

145.63

0.00

 

 

 

 

(九)社会保险基金支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

(十)医疗卫生

95.95

95.95

0.00

 

 

 

 

(十一)节能环保

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

(十二)城乡社区事务

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

(十三)农林水事务

2,178.33

2,178.33

0.00

 

 

 

 

(十四)交通运输

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

(十五)资源勘探电力信息等事务

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

(十六)商业服务业等事务

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

(十七)金融支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

(二十)住房保障支出

141.52

141.52

0.00

 

 

 

 

(二十一)粮油物资储备事务

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

(二十二)预备费

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

(二十三)国债还本付息支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

(二十四)其他支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

(二十五)转移性支出

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

结转下年

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

2561.43

支出总计

2,561.43

2,561.43

0.00

 

 

注:本表反映部门财政拨款收入、支出预算情况。

 

 

部门公开表2

宿州市林业局2019年一般公共预算支出表

 

 

单位:万元

 

功能分类科目

预算数

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

合计

2,561.43

1,906.43

655.00

 

208

社会保障和就业支出

145.63

145.63

0.00

 

20805

  行政事业单位离退休

145.63

145.63

0.00

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

145.63

145.63

0.00

 

210

卫生健康支出

95.95

95.95

0.00

 

21011

  行政事业单位医疗

95.95

95.95

0.00

 

2101101

    行政单位医疗

28.36

28.36

0.00

 

2101102

    事业单位医疗

63.30

63.30

0.00

 

2101103

    公务员医疗补助

4.29

4.29

0.00

 

213

农林水支出

2,178.33

1,523.33

655.00

 

21301

  农业

140.00

0.00

140.00

 

2130102

    一般行政管理事务

140.00

0.00

140.00

 

21302

  林业和草原

2,038.33

1,523.33

515.00

 

2130201

    行政运行

505.04

505.04

0.00

 

2130204

    事业机构

1,018.29

1,018.29

0.00

 

2130205

    森林培育

400.00

0.00

400.00

 

2130211

    动植物保护

30.00

0.00

30.00

 

2130213

    执法与监督

73.00

0.00

73.00

 

2130234

    防灾减灾

12.00

0.00

12.00

 

221

住房保障支出

141.52

141.52

0.00

 

22102

  住房改革支出

141.52

141.52

0.00

 

2210201

    住房公积金

103.10

103.10

0.00

 

2210202

    提租补贴

38.42

38.42

0.00

 

 

 

 

部门公开表3

宿州市林业局2019年一般公共预算基本支出表

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

1,906.43

301

工资福利支出

1,378.30

  30101

  基本工资

494.44

  30102

  津贴补贴

200.78

  30103

  奖金

10.38

  30106

  伙食补助费

5.50

  30107

  绩效工资

315.54

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

145.63

  30110

  城镇职工基本医疗保险缴费

90.07

  30111

  公务员医疗补助缴费

5.88

  30112

  其他社会保障缴费

6.98

  30113

  住房公积金

103.10

302

商品和服务支出

138.97

  30201

  办公费

21.40

  30206

  电费

2.00

  30207

  邮电费

6.90

  30209

  物业管理费

13.10

  30211

  差旅费

9.50

  30212

  因公出国(境)费用

2.00

  30213

  维修()

1.50

  30215

  会议费

5.00

  30216

  培训费

1.00

  30217

  公务接待费

14.15

  30225

  专用燃料费

1.50

  30226

  劳务费

2.52

  30228

  工会经费

14.57

  30229

  福利费

1.31

  30231

  公务用车运行维护费

10.00

  30239

  其他交通费用

29.02

  30299

  其他商品和服务支出

3.50

303

对个人和家庭的补助

385.16

  30302

  退休费

14.40

  30305

  生活补助

10.76

  30399

  其他对个人和家庭的补助

360.00

310

资本性支出

4.00

  31002

  办公设备购置

4.00

 

 

部门公开表4

 

宿州市林业局2019年政府性基金预算支出表

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

本年政府性基金财政拨款收入

本年政府性基金财政拨款支出

 

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

0 

 

 

 

说明:宿州市林业局没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算支出,故本表无数据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表5

 

宿州市林业局2019年国有资本经营预算支出表

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

说明:宿州市林业局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

宿州市林业局2019年收支总表

 

 

 

单位:万元

 

 

        

 

 

 

 

 

收入项目

预算数

支出功能分类科目

预算数

 

 

一、一般公共预算拨款收入

2,561.43

一、一般公共服务

0.00

 

 

二、政府性基金预算拨款收入

0.00

二、外交

0.00

 

 

三、纳入专户管理政府非税收入

0.00

三、国防

0.00

 

 

四、其他收入

98.42

四、公共安全

0.00

 

 

     事业收入

0.00

五、教育

0.00

 

 

     经营收入

98.42

六、科学技术

0.00

 

 

     上级补助收入

0.00

七、文化体育与传媒

0.00

 

 

     附属单位上缴收入

0.00

八、社会保障与就业

171.82

 

 

     其他

0.00

九、社会保险基金支出

0.00

 

 

 

 

十、医疗卫生

95.95

 

 

 

 

十一、节能环保

0.00

 

 

 

 

十二、城乡社区事务

0.00

 

 

 

 

十三、农林水事务

2,254.93

 

 

 

 

十四、交通运输

0.00

 

 

 

 

十五、资源勘探电力信息等事务

0.00

 

 

 

 

十六、商业服务业等事务

0.00

 

 

 

 

十七、金融支出

0.00

 

 

 

 

十八、援助其他地区支出

0.00

 

 

 

 

十九、国土海洋气象等支出

0.00

 

 

 

 

二十、住房保障支出

148.13

 

 

 

 

二十一、粮油物资储备事务

0.00

 

 

 

 

二十二、预备费

0.00

 

 

 

 

二十三、国债还本付息支出

0.00

 

 

 

 

二十四、其他支出

0.00

 

 

 

 

二十五、转移性支出

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

本 年 收 入 合 计

2,659.85

         

2,670.83

 

 

上年结余收入

10.98

结转下年

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

2,670.83

支 出  总 计

2,670.83

 

 

注:本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

 


                  宿州市林业局2019年收入预算总表          部门公开表7

                                                                                                                      功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

 

合计

2,670.83

10.98

2,561.43

0.00

0.00

98.42

 

 

 

 

98.42

208

社会保障和就业支出

171.82

0.00

145.63

0.00

0.00

26.19

 

 

 

 

26.19

20805

  行政事业单位离退休

171.82

0.00

145.63

0.00

0.00

26.19

 

 

 

 

26.19

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

171.82

0.00

145.63

0.00

0.00

26.19

 

 

 

 

26.19

210

卫生健康支出

95.95

0.00

95.95

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

0.00

21011

  行政事业单位医疗

95.95

0.00

95.95

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

0.00

2101101

    行政单位医疗

28.36

0.00

28.36

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

0.00

2101102

    事业单位医疗

63.30

0.00

63.30

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

0.00

2101103

    公务员医疗补助

4.29

0.00

4.29

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

0.00

213

农林水支出

2,254.93

10.98

2,178.33

0.00

0.00

65.62

 

 

 

 

65.62

21301

  农业

140.00

0.00

140.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

0.00

2130102

    一般行政管理事务

140.00

0.00

140.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

0.00

21302

  林业和草原

2,114.93

10.98

2,038.33

0.00

0.00

65.62

 

 

 

 

65.62

2130201

    行政运行

505.04

0.00

505.04

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

0.00

2130204

    事业机构

1,094.89

10.98

1,018.29

0.00

0.00

65.62

 

 

 

 

65.62

2130205

    森林培育

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

0.00

2130211

    动植物保护

30.00

0.00

30.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

0.00

2130213

    执法与监督

73.00

0.00

73.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

0.00

2130234

    防灾减灾

12.00

0.00

12.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

0.00

221

住房保障支出

148.13

0.00

141.52

0.00

0.00

6.61

 

 

 

 

6.61

22102

  住房改革支出

148.13

0.00

141.52

0.00

0.00

6.61

 

 

 

 

6.61

2210201

    住房公积金

103.10

0.00

103.10

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

0.00

2210202

    提租补贴

45.03

0.00

38.42

0.00

0.00

6.61

 

 

 

 

6.61


部门公开表8

 

宿州市林业局2019年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

 

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

 

 

科目编码

科目名称

 

 

 

合计

2,670.83

2,015.83

655.00

 

 

208

社会保障和就业支出

171.82

171.82

0.00

 

 

20805

  行政事业单位离退休

171.82

171.82

0.00

 

 

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

171.82

171.82

0.00

 

 

210

卫生健康支出

95.95

95.95

0.00

 

 

21011

  行政事业单位医疗

95.95

95.95

0.00

 

 

2101102

    事业单位医疗

63.30

63.30

0.00

 

 

2101103

    公务员医疗补助

4.29

4.29

0.00

 

 

2101101

    行政单位医疗

28.36

28.36

0.00

 

 

213

农林水支出

2,254.93

1,599.93

655.00

 

 

21301

  农业

140.00

0.00

140.00

 

 

2130102

    一般行政管理事务

140.00

0.00

140.00

 

 

21302

  林业和草原

2,114.93

1,599.93

515.00

 

 

2130205

    森林培育

400.00

0.00

400.00

 

 

2130213

    执法与监督

73.00

0.00

73.00

 

 

2130204

    事业机构

1,094.89

1,094.89

0.00

 

 

2130201

    行政运行

505.04

505.04

0.00

 

 

2130211

    动植物保护

30.00

0.00

30.00

 

 

2130234

    防灾减灾

12.00

0.00

12.00

 

 

221

住房保障支出

148.13

148.13

0.00

 

 

22102

  住房改革支出

148.13

148.13

0.00

 

 

2210202

    提租补贴

45.03

45.03

0.00

 

 

2210201

    住房公积金

103.10

103.10

0.00

 

 

 

部门公开表9

宿州市林业局2019年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/
/
政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:“宿州市林业局没有部门政府采购支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 


部门公开表10

宿州市林业局2019部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共
预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:“宿州市林业局没有部门政府购买服务支出,故本表无数据”。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 2019年部门预算情况说明

 

一、关于2019年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市林业局2019年财政拨款收支预算2561.43万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款2561.43万元、政府性基金预算拨款0.00万元、国有资本经营预算拨款0.00万元、其他收入0.00万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入2561.43万元,上年结转0.00万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业支出145.63万元,占5.68%;卫生健康支出95.95万元,占3.75%;住房保障支出141.52万元,占5.53%;农林水事务支出2178.33万元,占85.04%

二、关于2019年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市林业局2019年一般公共预算拨款2561.43万元,比2018年预算拨款增加869.60万元,增长51.39%,主要原因:一是2019年新增了项目预算拨款;二是人员工资的增长。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0.00万元,占0.00%;社会保障和就业支出145.63万元,占5.68%;卫生健康支出95.95万元,占3.75%;住房保障支出141.52万元,占5.53%;农林水事务支出2178.33万元,占85.04%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2019年预算505.04万元,比2018年预算增加70.07万元,增长16.11%,增长原因主要是主要原因是工资上调,增加财政拨款

2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)2019年预算140.00万元,比2018年预算增加15.00万元,增长12.00%,增长原因主要是工资上调,增加财政拨款

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2019年预算145.63万元,比2018年预算减少12.72万元,下降8.03%,下降原因主要是退休干部职工逝世,人员减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)归口管理的行政事业单位医疗(项)2019年预算95.95万元,比2018年预算增加9.60万元,增加11.12%,增长原因工资上调,缴费基数增加。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2019年预算103.10万元,比2018年预算增加14.46万元,增长16.31%,增长原因主要是工资上调,基数增加。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2019年预算38.42万元,比2018年预算增加0.67万元,增长1.77%,增长原因主要是工资上调,基数增加。

7.农林支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2019年预算1018.29万元,比2018年预算增加387.52万元,增长61.43%,增长原因主要是:一是工资上调,人员工资增加,社会保障缴费费用增加;二是项目增加。

8.农林支出(类)林业和草原(款)森林培育(项)2019年预算400.00万元,比2018年预算增加390万元,增长390%,增长原因主要是:增加批复项目。

9.农林支出(类)林业和草原(款)动植物保护(项)2019年预算30万元,比2018年预算增加10万元,增长50.00%,增长原因主要是:增加批复项目。

10.农林支出(类)林业和草原(款)执法与监督(项)2019年预算73万元,比2018年预算增加0.00万元,增长0.00%

11.农林支出(类)林业和草原(款)防灾减灾(项)2019年预算12万元,比2018年预算减少10万元,减少45.45%,减少原因主要是项目资金整合。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市林业局2019年一般公共预算基本支出1906.43万元,其中:

工资福利支出1378.30万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出138.97元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等.

    对个人和家庭的补助385.16万元,主要包括:退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等。资本性支出4.00万元,主要包括:办公设备购置等。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市林业局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2019年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市林业局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2019年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宿州市林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市林业局2019年收支总预算2670.83万元,收入包括一般公共预算拨款收入、财政专户管理非税收入、其他收入、上年结余收入,支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水事务、住房保障支出。

七、关于2019年收入预算情况说明

宿州市林业局2019年收入预算2670.83万元,其中:一般公共预算拨款收入2561.43万元,占95.90%,比2018年预算增加869.60万元,增长51.39%,增长原因主要是一是工资增加,二是新增加项目资金;政府性基金预算拨款收入0.00万元,占0.00%,比2018年预算减少100.00万元,下降100%,下降原因主要是2019年的没有政府性基金安排;财政专户管理非税收入0.00万元,占0.00%,与2018年预算相同;其他收入98.42万元,比2018年减少103.27万元,下降51.20%,下降原因主要是下属单位其他收入减少。

八、关于2019年支出预算情况说明

    宿州市林业局2019年支出预算2670.83万元,比2018年预算增加660.81万元,增长32.88%,增长原因主要是一是社会保障缴费增加,二是项目支出增加。其中,基本支出2015.83万元,占75.48%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等;项目支出655.00万元,占24.52%,主要用于组织开展全市森林防火工作组织全市森林资源调查、动态监测和统计工作组织开展植树造林和封山育林工作;组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作等工作。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.森林病虫害及有害生物防治”项目。

1)项目概述。加强我市林业有害生物防治工作,保护林业建设成果,维护生态安全。

2)立项依据。《宿州市人民政府办公室关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见》(宿政办秘[201496号)文件。

3)起止时间。常年项目。

4)项目内容。加强我市林业有害生物防治工作,保护林业建设成果,维护生态安全。

5)年度预算安排。年度预算批复安排120.00万元。

6)绩效目标和指标。林业有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾和人才队伍建设体系全面建成,林业有害生物危害得到有效控制,主要林业有害生物成灾率控制在9‰以下,无公害防治率达到85%以上,测报准确率达到90%以上,种苗产地检疫率达到100%,美国白蛾等重大林业有害生物灾害得到有效控制。

项目支出绩效目标表

2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

森林病虫害及有害生物防治

主管部门

宿州市林业局

实施单位

 宿州市林业局

项目属性

 □新增项目     √延续项目

项目期

长期

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

120

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

120

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2021+n年)

年度目标


 
目标1
 
目标2
 
目标3
 
……


目标1:林业有害生物成灾率控制在9‰以下;             目标2:无公害防治率达到85%以下;

目标3:测报准确率达到90%以上;

目标4:种苗产地检疫率达到100%;

目标5:美国白蛾灾害得到有效控制 。

完成绩


一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1美国白蛾普查

3

3

数量指标

 指标1美国白蛾普查

3

3

 指标2林业有害生物普查

1/5

1/5

 指标2林业有害生物普查

1/5

1/5

指标3检疫调查和管理

2

2

指标3检疫调查和管理

2

2

指标4飞机防治美国白蛾

10万亩

10万亩

指标4飞机防治美国白蛾

10万亩

10万亩

指标5检疫服装和有毒有害补助

 5

 5

指标5检疫服装和有毒有害补助

 5

 5

质量指标

 指标1:普查

 形成普查报告

 形成普查报告

质量指标

 指标1:普查

 形成普查报告

 形成普查报告

 指标2:产地检疫率

 100%

 100%

 指标2:产地检疫率

 100%

 100%

指标3:飞机防治效果

有虫株率小于1%

有虫株率小于1%

指标3:飞机防治效果

有虫株率小于1%

有虫株率小于1%

指标4:成灾率

 9‰以下

 9‰以下

指标4:成灾率

 9‰以下

 9‰以下

时效指标

 指标1:飞机防治

7月底前完成

7月底前完成

时效指标

 指标1:飞机防治

7月底前完成

7月底前完成

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

成本指标

 

 指标1:飞机防治

90万元 

90万元 

成本指标

 

 指标1:飞机防治

90万元 

90万元 

 指标2:普查

10万元

10万元

 指标2:普查

10万元

10万元

指标3:检疫管理

5万元 

5万元 

指标3:检疫管理

5万元 

5万元 

指标4:普查

5万元

5万元

指标4:普查

5万元

5万元

指标5:设备更新和补助

5万元

5万元

指标5:设备更新和补助

5万元

5万元

指标6:会议和培训等

5万元

5万元

指标6:会议和培训等

5万元

5万元




经济效益
指标

 指标1:挽回木材损失

1000万元 

1000万元 

经济效益
指标

 指标1:挽回木材损失

1000万元 

1000万元 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

社会效益
指标

 指标1:普及防治知识

 

完成

社会效益
指标

 指标1:普及防治知识

 

完成

 指标2:改善投资环境

 

完成

 指标2:改善投资环境

 

完成

指标3:保护森林资源

 

完成

指标3:保护森林资源

 

完成

生态效益
指标

 指标1:保护森林景观

 

完成

生态效益
指标

 指标1:保护森林景观

 

完成

 指标2:调节气候,涵养气候,美化环境

 

完成

 指标2:调节气候,涵养气候,美化环境

 

完成

 ……

 

 

 ……

 

 

可持续影响
指标

 指标1:保持有虫不成灾

 

完成

可持续影响
指标

 指标1:保持有虫不成灾

 

完成

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

满意度指标

服务对象
满意度指标

 指标1:群众投诉案例

每年不高于5起 

每年不高于5起 

服务对象
满意度指标

 指标1:群众投诉案例

每年不高于5起 

每年不高于5起 

 指标2

 

 

 指标2

 

 

 ……

 

 

 ……

 

 

……

 

 

 

……

 

 

 

 

2.“创建国家森林城市”项目。

1)项目概述。按照市委、市政府创建全国文明城市工作安排,市林业局于201510月启动国家森林城市创建工作,计划于2019年向国家林业和草原局申报验收。根据《国家森林城市评价指标》和《安徽宿州国家森林城市建设总体规划(2015-2025)》,宿州市坚持创建国家森林城市与全市整体战略布局要求相统一,科学规划,分步实施,不断优化森林布局,构筑稳定发展、永续利用的生态系统。重点推进城区森林建设工程、骨干道路水岸森林建设工程、镇村与农田林网建设工程、荒山绿化攻坚工程、特色林业产业建设工程、森林保护与质量提升工程,森林生态文化与生态旅游工程等七大工程,力争到全市生态建设各项指标全部达到国家森林城市评价标准,实现生态环境更加良好、森林功能更加完备、生态意识深入人心、绿化网络更加健全、人居环境明显改善的目标。

2)立项依据。根据《中共宿州市委办公室宿州市人民政府办公室 关于成立宿州市争创全国文明城市暨十六城同创指挥部的通知》(宿办秘[201583 号)、《宿州市人民政府关于申请创建国家森林城市的函》(宿政函[201559号)等相关文件规定和《国家林业和草原局宣传办办公室关于对宿州市人民政府关于申请创建国家森林城市备案的复函》(宣管字[20166号)等相关文件要求立此项目。

3)起止时间。2015---2025年。

4)项目内容。不断优化森林布局,构筑稳定发展、永续利用的生态系统。重点推进城区森林建设工程、骨干道路水岸森林建设工程、镇村与农田林网建设工程、荒山绿化攻坚工程、特色林业产业建设工程、森林保护与质量提升工程,森林生态文化与生态旅游工程等七大工程,力争到全市生态建设各项指标全部达到国家森林城市评价标准,实现生态环境更加良好、森林功能更加完备、生态意识深入人心、绿化网络更加健全、人居环境明显改善。

5)年度预算安排。400万元。

6)绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

2019年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

项目名称

 

主管部门

宿州市林业局

实施单位

 宿州市林业局

项目属性

√新增项目    □ 延续项目

项目期

长期

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

400

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

400

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(2019年—2021+n年)

年度目标


 
目标1
 
目标2
 
目标3
 
……

目标1:实施《宿州国家森林城市建设总体规划(2015-2025)》确定的达标期工程任务,确保各项指标达到国家森林城市验收标准。                                                目标2:开展系列生态科普宣传活动,提高群众对创森的知晓率、参与率达到90%以上。

目标3:向省林业局和国家林业和草原局申报国家森林城市验收