宿州市林业局2015年部门决算编报说明

 

宿州市林业局2015年部门决算情况

 

一、部门主要职能：宿州市林业局负责全市林业及其森态建设的监督管理，组织、指导、协调监督全市造林绿化工作，监督林业产业发展、森林资源保护、森林防火、病虫害防治，承担推进全市森林资源保护管理及林业改革等。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看，宿州市林业局2015年度部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，无变化。

纳入宿州市林业局2015年度部门决算编制范围的单位共4个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	宿州市林业局本级
2	宿州市森林公安局
3	宿州市林业科学研究所
4	宿州市夹沟林场
5	宿州市二圃苗圃

 

三、宿州市林业局2015年度部门决算说明

（一）2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计2384.86万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计2384.86万元（含结余分配和年末结转结余）。与2014年相比，收入、支出各增加187.62万元，增长8.54%，主要原因：是因为工资上调。

（二）2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2233.50万元，其中：财政拨款收入2110.32万元，占94.48%；上级补助收入20万元，占0.89%；经营收入78.18万元，占3.51%；其他收入25万元，占1.12%。

（三）2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2236.3万元，其中：基本支出1320.84万元，占59.17%；项目支出842.37万元，占37.66%；经营支出73.1万元，占3.26%。

（四）2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计2231.68万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计2231.68万元（含年末财政拨款结转和结余），与2014年相比，财政拨款收入、支出各增加212.93万元，增长10.73%，主要原因：主要是工资上调。

（五）2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出2110.32万元，占本年支出的94.48%。与2014年相比，财政拨款支出增加800.63万元，增长37.93%。主要原因工资上调。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为1489.85万元，支出决算为2236.3万元，完成年初预算的150.1%。决算数大于（小于）预算数的主要原因工资大幅度调整。其中基本支出1320.84万元，占59%；项目支出842.37万元，占37.66%。具体情况如下：

1．“一般公共服务”2015年度决算1171.17万元，比2014年增加（减少）306.75万元，增长（降低）26.19%，主要原因是工资上调。其中：“行政运行”决算484.72万元，主要用于人员工资、日常办公支及公积金支出34.75万元。“其他一般公共服务支出”决算5.5万元，主要用于业务支出。

2．“社会保障和就业”2015年度决算26.09万元，比2014年增加（减少）8.54万元，增长（降低）32.7%，主要原因是工资上调。

3．“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算93.23万元，比2014年减少8.73万元，降低9.3%，主要原因是一个离休人员去世。其中：“行政单位医疗”决算78.61万元，主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出；“事业单位医疗”决算14.62万元，主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4．“住房保障支出”2015年度决算30.35万元，比2014年减少29.69万元，增长5.07%，主要原因是工资上调。机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

（六）2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1320.84万元，其中人员经费1152.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费167.91万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（七）2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年本部门无政府性基金支出和收入，故本表无数据。

（八）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2015年度宿州市林业局机关运行经费484.72万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

2.政府采购情况

2015年度宿州市林业局无政府采购支出。

3.国有资产占有使用情况

截止到2015年12月31日，宿州市林业局共有车辆2辆，其中一般执法执勤用车2辆；单位价值200万以上的大型设备0台（套）。

4.预算绩效管理工作开展情况

1.财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    5.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

附件：1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿州市林业局2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

单位：万元

项  目	决 算 数
合  计	61.85
因公出国（境）费	6.44
公务接待费	25.76
公务用车购置及运行费	29.65
其中：公务用车运行维护费	29.65
公务用车购置

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

宿州市林业局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为61.85万元，为年初预算的285.02%，比上年决算增加7.47,增长12%，增长原因是车辆购买时间长，需要维修所致；二是由于三线三边绿化提升、千万亩森林增长工程及植物园和动物园建设我局投入了大量人力、物力和财力。为全面反映“三公”经费支出，本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数，包含部门本级和所属单位。其中：因公出国（境）费支出决算为6.44万元，完成年初预算的322%。公务接待费支出决算为25.76万元，完成年初预算的572%，公务用车购置及运行费支出决算为29.65万元，完成年初预算的847%。具体情况如下：三公经费预算安排只有局本级，我局下属单位林科所、夹沟林场及二圃苗圃用事业经费及项目资金支出，所有车辆都不在预算上，也没有运行费，因此三公经费超出预算安排。

（一）因公出国（境）费支出6.44万元，与2014年度决算相比，增加4.79万元，增长74%，增长的原因是因为省林业厅根据业务的需要,安排考察学习，我局用办公费弥补出国经费。2015年宿州市林业局因公出国（境）团组2次，出国（境）2人次。该项经费根据省、市外办批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排。主要是用于市林业局机关（各部门、单位根据因公出国境具体情况编报说明）。经费使用严格按照《关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》（中办发〔2013〕16号）、《宿州市规范因公出国境管理办法》（宿外事组办〔2014〕1号）规定执行。

（二）公务接待费支出25.76万元, 与2014年度决算相比，增加0.91万元，增长3.5%。，增长的主要原因是我局下属单位业务量增加。2015年宿州市林业局国内公务接待共3300人次,国内公务接待共计325批次。国（境）外公务接待共0批次，0人次。主要是用于0（各部门、单位根据接待具体情况编报说明）。经费使用贯彻中央八项规定和市委市政府30条要求，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》（宿财行〔2015〕4号）相关规定。

（三）公务用车购置及运行费支出29.65万元，与2014年度决算相比，增加4.8万元，增长16%。，增长的原因一是车况太旧，维修所致，二是我局千万亩森林增长工程及植物园建设致使运行费增加。2015年没有安排公务用车购置费（如有安排，请说明购置数），全部为公务用车运行维护费，包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，主要用于林业局及下属单位（各部门、单位根据实际情况编报具体支出内容）。2015年，宿州市林业局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

联系电话：3929931。