宿州市林业局2015年部门决算编报说明

浏览量: 发表时间:2016-08-19 00:00

 

宿州市林业局2015年部门决算情况

 

一、部门主要职能:宿州市林业局负责全市林业及其森态建设的监督管理,组织、指导、协调监督全市造林绿化工作,监督林业产业发展、森林资源保护、森林防火、病虫害防治,承担推进全市森林资源保护管理及林业改革等。

二、部门决算单位构成

从决算单位构成看,宿州市林业局2015年度部门决算包括部门本级决算和所属事业单位决算,与预算比较,无变化。

纳入宿州市林业局2015年度部门决算编制范围的单位共4个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

宿州市林业局本级

2

宿州市森林公安局

3

宿州市林业科学研究所

4

宿州市夹沟林场

5

宿州市二圃苗圃

 

三、宿州市林业局2015年度部门决算说明

(一)2015年度收入支出决算情况说明

2015年度收入总计2384.86万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计2384.86万元(含结余分配和年末结转结余)。与2014年相比,收入、支出各增加187.62万元,增长8.54%,主要原因:是因为工资上调。

(二)2015年度收入决算情况说明

本年收入合计2233.50万元,其中:财政拨款收入2110.32万元,占94.48%;上级补助收入20万元,占0.89%;经营收入78.18万元,占3.51%;其他收入25万元,占1.12%

(三)2015年度支出决算情况说明

本年支出合计2236.3万元,其中:基本支出1320.84万元,占59.17%;项目支出842.37万元,占37.66%;经营支出73.1万元,占3.26%

(四)2015年度财政拨款收入支出决算情况说明

2015年度财政拨款收入总计2231.68万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计2231.68万元(含年末财政拨款结转和结余),与2014年相比,财政拨款收入、支出各增加212.93万元,增长10.73%,主要原因:主要是工资上调。

(五)2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

2015年度财政拨款支出2110.32万元,占本年支出的94.48%。与2014年相比,财政拨款支出增加800.63万元,增长37.93%。主要原因工资上调。

2.财政拨款支出决算具体情况

2015年度财政拨款支出年初预算为1489.85万元,支出决算为2236.3万元,完成年初预算的150.1%。决算数大于(小于)预算数的主要原因工资大幅度调整。其中基本支出1320.84万元,占59%;项目支出842.37万元,占37.66%。具体情况如下:

1.“一般公共服务”2015年度决算1171.17万元,比2014年增加(减少)306.75万元,增长(降低)26.19%,主要原因是工资上调。其中:“行政运行”决算484.72万元,主要用于人员工资、日常办公支及公积金支出34.75万元。“其他一般公共服务支出”决算5.5万元,主要用于业务支出。

2.“社会保障和就业”2015年度决算26.09万元,比2014年增加(减少)8.54万元,增长(降低)32.7%,主要原因是工资上调。

3.“医疗卫生与计划生育支出”2015年度决算93.23万元,比2014年减少8.73万元,降低9.3%,主要原因是一个离休人员去世。其中:“行政单位医疗”决算78.61万元,主要用于机关及所属参公预算单位医疗保障方面的支出;“事业单位医疗”决算14.62万元,主要用于全额拨款事业单位医疗保障方面的支出。

4.“住房保障支出”2015年度决算30.35万元,比2014年减少29.69万元,增长5.07%,主要原因是工资上调。机关及所属预算单位按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

(六)2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度财政拨款基本支出1320.84万元,其中人员经费1152.92万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费167.91万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(七)2015年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2015年本部门无政府性基金支出和收入,故本表无数据。

(八)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2015年度宿州市林业局机关运行经费484.72万元,主要用于保障单位运行,用于购买货物和服务。

2.政府采购情况

2015年度宿州市林业局无政府采购支出。

3.国有资产占有使用情况

截止到20151231日,宿州市林业局共有车辆2辆,其中一般执法执勤用车2辆;单位价值200万以上的大型设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况

本部门2015年度无预算绩效管理项目。
    (九)名词解释

1.财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    5.机关运行经费:机关运行经费指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

 

 

 

附件:1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

宿州市林业局2015年一般公共预算财政

拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

 

一、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

单位:万元

 

 

61.85

因公出国(境)费

6.44

公务接待费

25.76

公务用车购置及运行费

29.65

  其中:公务用车运行维护费

29.65

       公务用车购置

 

二、2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

宿州市林业局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为61.85万元,为年初预算的285.02%,比上年决算增加7.47,增长12%,增长原因是车辆购买时间长,需要维修所致;二是由于三线三边绿化提升、千万亩森林增长工程及植物园和动物园建设我局投入了大量人力、物力和财力。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含部门本级和所属单位。其中:因公出国(境)费支出决算为6.44万元,完成年初预算的322%。公务接待费支出决算为25.76万元,完成年初预算的572%,公务用车购置及运行费支出决算为29.65万元,完成年初预算的847%。具体情况如下:三公经费预算安排只有局本级,我局下属单位林科所、夹沟林场及二圃苗圃用事业经费及项目资金支出,所有车辆都不在预算上,也没有运行费,因此三公经费超出预算安排。

(一)因公出国(境)费支出6.44万元,与2014年度决算相比,增加4.79万元,增长74%,增长的原因是因为省林业厅根据业务的需要,安排考察学习,我局用办公费弥补出国经费。2015年宿州市林业局因公出国(境)团组2次,出国(境)2人次。该项经费根据省、市外办批准的因公临时出国(境)计划,按照规定标准安排。主要是用于市林业局机关(各部门、单位根据因公出国境具体情况编报说明)。经费使用严格按照《关于进一步规范省部级以下国家工作人员因公临时出国的意见》(中办发〔201316号)、《宿州市规范因公出国境管理办法》(宿外事组办〔20141号)规定执行。

(二)公务接待费支出25.76万元, 2014年度决算相比,增加0.91万元,增长3.5%。,增长的主要原因是我局下属单位业务量增加。2015年宿州市林业局国内公务接待共3300人次,国内公务接待共计325批次。国(境)外公务接待共0批次,0人次。主要是用于0(各部门、单位根据接待具体情况编报说明)。经费使用贯彻党中央“八项规定”和市委市政府30条要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》(宿财行〔20154号)相关规定。

(三)公务用车购置及运行费支出29.65万元,与2014年度决算相比,增加4.8万元,增长16%。,增长的原因一是车况太旧,维修所致,二是我局千万亩森林增长工程及植物园建设致使运行费增加。2015年没有安排公务用车购置费(如有安排,请说明购置数),全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于林业局及下属单位(各部门、单位根据实际情况编报具体支出内容)。2015年,宿州市林业局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

联系电话:3929931

 

扫一扫在手机打开当前页
null