宿州市林业部门2017年部门决算及“三公”经费公开说明

来源:市林业局 浏览量: 发表时间:2018-09-27 15:55 编辑:林业局

 

宿州市林业部门2017年部门决算及

“三公”经费公开说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20189

 

 

 

目 录

 

宿州市林业部门2017年部门决算

第一部分宿州市林业部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分宿州市林业部门2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

宿州市林业部门2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

附表:宿州市林业部门2017年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况表


宿州市林业局2017年部门决算情况

 

第一部分 宿州市林业局概况

一、部门职责

(一)部门机构概况、职能

根据宿政办发【201025号文件规定,本部门主要职责是:负责全市林业及其生态建设的监督管理,组织、指导、协调监督全市造林绿化工作,监督林业产业发展、森林资源保护、森林防火、病虫害防治,承担推进全市森林资源保护管理及林业改革等。

(二)2017年部门主要任务和目标是:

为加快推动宿州市国家森林城市建设,不断优化城乡生态环境,将实施八项创建国家森林城市列为2017年造林重点工程。其中:造林绿化任务88998亩,其中新造林76848亩,绿化提升12150亩。

二、机构设置

从决算单位构成看,宿州市林业局2017年度部门决算包括:部门本级决算和所属事业单位决算,与预算比较无变化。

纳入宿州市林业局2017年度部门决算编制范围的二级单位共5个,详细情况见下表:

 

 

 

序号

单位名称

1

宿州市林业局本级

2

宿州市森林公安局

3

宿州市夹沟林场

4

宿州市林业科学研究所

5

宿州市二铺苗圃场

 

第二部分 宿州市林业局2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计2,543.52万元。与2016年相比,收、支总计各增加341.7万元,增长15.52%,主要原因:一是工资上调,增加财政拨款;二是去年结余结转资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计2,522.55万元,其中:财政拨款收入2,424.49万元,占96.11%;经营收入98.06万元,占3.89%

三、支出决算情况说明

本年支出合计2,447.86万元,其中:基本支出1,349.07万元,占55.11%;项目支出1,016.07万元,占41.51%;经营支出82.71万元,占3.38%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计2,459.93万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加296.99万元,增长13.73%,主要原因:一是工资上调,增加财政拨款;二是去年结余结转资金。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款收入2,424.49万元,占本年收入的96.11%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款收入增加385.02万元,增长18.88%。主要原因一是工资上调,增加财政拨款;二是去年结余结转资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出2,364.28万元,占本年支出的96.59%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加276.61万元,增长13.25%。主要原因一是项目支出增加;二是各类社会保障缴费增加。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出2,364.28万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出5.85万元,占0.25%农林水(类)支出1,993.74万元,占84.33%住房保障(类)支出83.02万元,占3.51%医疗卫生与计划生育(类)支出53.89万元,占2.28%节能环保(类)支出37.78万元,占1.59%城乡社区支出(类)190万元,占8.04%;。

(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1603.54万元,支出决算为2,364.28万元,完成年初预算的147.44%。决算数大于预算数的主要原因:上级补助增加。其中:基本支出1,348.2万元,占57.02%;项目支出1,016.07万元,占42.98%具体情况如下:

1.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)年初预算为3.34万元,支出决算为3.34万元,完成年初预算的100%

2.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算为0.53万元,支出决算为0.53万元,完成年初预算的100%

3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)年初预算为1.98万元,支出决算为1.98万元,完成年初预算的100%

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位(款)行政单位医疗(项)年初预算为29.93万元,支出决算为29.93万元,完成年初预算的100%

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位(款)事业单位医疗(项)年初预算为23.96万元,支出决算为23.96万元,完成年初预算的100%

6.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为120万元,支出决算为118.90万元,完成年初预算的99.08%,决算数小于预算数的主要原因是指标追减.

7.农林水支出(类)农业(款)农业组织化与产业化经营(项)。年初预算为0万元,支出决算为5万元,今年追加5万元,决算数大于预算数的主要原因是政府指标追加。

8.农林水支出(类)林业(款)行政运行(项)。年初预算为435.88万元,支出决算为605.50万元,完成年初预算的138.91%,决算数大于预算数的主要原因是指标追加。

9.农林水支出(类)农业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为5万元,支出决算为5万元,完成年初预算的100%

10.农林水支出(类)农业(款)林业事业机构(项)。年初预算为598.72万元,支出决算为616.95万元,完成年初预算的103.04%,决算数大于预算数的主要原因是指标追加.

11.农林水支出(类)农业(款)森林培育(项)。年初预算为0万元,支出决算为22.50万元,  今年追加22.50万元,决算数大于预算数的主要原因是上级指标追加。

12.农林水支出(类)农业(款)动植物保护(项)。年初预算为20万元,支出决算为20万元,完成年初预算的100%.

13.农林水支出(类)农业(款)林业执法与监督(项)。年初预算为73万元,支出决算为3万元,完成年初预算的4.10%,决算数小于预算数的主要原因是按照要求“罚没收入”预算是预支出,决算是实际支出。

14.农林水支出(类)农业(款)林业防灾减灾(项)。年初预算为12万元,支出决算为12万元,完成年初预算的100%.

15.农林水支出(类)农业(款)其他林业支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为583.80万元,今年追加583.80万元,决算数大于预算数的主要原因是上级指标追加。

16.农林水支出(类)水利(款)农村人畜饮水(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.09万元,今年追加1.09万元,决算数大于预算数的主要原因是上级指标追加。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为61.29万元,支出决算为61.29万元,完成年初预算的100%

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。年初预算为21.73万元,支出决算为21.73万元,完成年初预算的100%

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出1,348.2万元,其中人员经费1,225.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭补助支出;公用经费122.23万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。

七、2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明

2017年度宿州市林业局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2017年度,宿州市林业局机关运行经费支出102.43万元,比2016年减少99.28万元,下降49.22%,主要原因是按照厉行节约等八项规定,严格控制各项经费支出,故经费下降。

(二)政府采购支出情况。

2017年度,宿州市林业局政府采购支出总额2.84万元,其中:政府采购货物支出2.84万元。2017年度宿州市林业局未授予中小企业合同。

(三)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,宿州市林业局共有车辆8辆,其中:一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆,其他用车1辆;单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上专用设备0台(套)。
   
(四)关于2017年度预算绩效情况说明

2017年度,宿州市林业局没有相关绩效自评项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。

十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
   
十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十五、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

宿州市林业局2017年一般公共预算财政

拨款三公”经费支出决算情况说明

 

一、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位:万元

 

预 算 数

决 算 数

 

19.20

 20.07

因公出国(境)费

2.00

 0

公务接待费

13.70

 7.84

公务用车购置及运行费

3.50

 12.23

  其中:公务用车运行维护费

3.50

 12.23

       公务用车购置

0.00

 0

 

二、2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

宿州市林业局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为19.20万元,支出决算为20.07万元,完成预算的104.53%,决算数大于预算数的主要原因是物价上涨,汽车费用相对增加;决算中数字包括二级机构数字,而我局下属单位宿州市二铺苗圃场为事业定额拨款单位,预算中未列支“三公”经费。为全面反映“三公”经费支出,本次公布的“三公”经费决算为部门汇总数,包含部门本级和所属单位。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

宿州市林业局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算7.84万元,占39.04%,公务用车购置及运行费支出决算12.23万元,占60.96%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,与2016年度决算相比,连续两年无因公出国(境)安排。

2.公务接待费支出7.84万元, 2016年度决算相比,减少4.8万元,下降38.01%。下降的原因是经费使用贯彻党中央“八项规定”和省委省政府30条等要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》、《宿州市市直机关公务接待管理暂行办法》(宿财行〔20154号)相关规定。2017年宿州市林业局国内公务接待共256批次(其中外事接待0批次),1,545人次(其中外事接待0人次)。主要是用于上级业务往来及各县区业务往来,以及招商引资业务的发生。

3.公务用车购置及运行费支出12.23万元,与2016年度决算相比,增加8.36万元,增长216.15%,增长的原因是物价上涨,汽车费用相对增加;决算中数字包括二级机构数字,而我局下属单位宿州市二铺苗圃场为事业定额拨款单位,预算中未列支公务用车购置及运行费。2017年没有安排公务用车购置费全部为公务用车运行维护费,包括车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等费用支出。2017年底,宿州市林业局机关及所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

联系方式:宿州市林业局政务公开电子邮箱:521zhangqiqi@163.com

附表:宿州市林业部门2017年部门决算表

 

收入支出决算总表
公开01表
部门:宿州市林业局 单位:万元
收入 支出
项目 行次 金额 项目 行次 金额
栏次   1 栏次   2
一、财政拨款收入 1 2,424.49 一、一般公共服务支出 37 0.00
  其中:政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 38 0.00
二、上级补助收入 3 0.00 三、国防支出 39 0.00
三、事业收入 4 0.00 四、公共安全支出 40 0.00
四、经营收入 5 98.06 五、教育支出 41 0.00
五、附属单位上缴收入 6 0.00 六、科学技术支出 42 0.00
六、其他收入 7 0.00 七、文化体育与传媒支出 43 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 44 5.85
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 45 53.89
  10   十、节能环保支出 46 37.78
  11   十一、城乡社区支出 47 190.00
  12   十二、农林水支出 48 2,077.32
  13   十三、交通运输支出 49 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 50 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 51 0.00
  16   十六、金融支出 52 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 53 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 54 0.00
  19   十九、住房保障支出 55 83.02
  20   二十、粮油物资储备支出 56 0.00
  21   二十一、其他支出 57 0.00
  22   二十二、债务还本支出 58 0.00
  23   二十三、债务付息支出 59 0.00
本年收入合计 24 2,522.55 本年支出合计 60 2,447.86
用事业基金弥补收支差额 25 0.00 结余分配 61 0.00
年初结转和结余 26 20.96    交纳所得税 62 0.00
   项目支出结转和结余 27 4.40    提取职工福利基金 63 0.00
      项目支出结转和结余 28 31.91    转入事业基金 64 0.00
      经营结余 29 -15.35    其他 65 0.00
  30   年末结转和结余 66 95.66
  31       基本支出结转 67 4.71
  32       项目支出结转和结余 68 90.94
  33       经营结余 69 0.00
  34     70  
  35     71  
总计 36 2,543.52 总计 72 2,543.52
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


收入决算表
公开02表
部门:宿州市林业局 单位:万元
科目编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 2,522.55 2,424.49 0.00 0.00 98.06 0.00 0.00
208 社会保障和就业支出 5.85 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 5.85 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082701   财政对失业保险基金的补助★ 3.34 3.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 0.53 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助★ 1.98 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 53.89 53.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 53.89 53.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 29.93 29.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗★ 23.96 23.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 31.25 31.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21106 退耕还林 31.25 31.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2110699   其他退耕还林支出 31.25 31.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 190.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 190.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 190.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 2,128.54 2,030.48 0.00 0.00 98.06 0.00 0.00
21301 农业 123.90 123.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130102   一般行政管理事务 118.90 118.90 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130124   农业组织化与产业化经营 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 2,004.64 1,906.58 0.00 0.00 98.06 0.00 0.00
2130201   行政运行 605.50 605.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130202   一般行政管理事务 5.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204   林业事业机构 716.19 618.13 0.00 0.00 98.06 0.00 0.00
2130205   森林培育 22.50 22.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130211   动植物保护 20.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130213   林业执法与监督 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234   林业防灾减灾 12.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业支出 620.46 620.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21605 旅游业管理与服务支出 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2160504   旅游宣传 30.00 30.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 83.02 83.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 83.02 83.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 61.29 61.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 21.73 21.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
—2.%d —
支出决算表
公开03表
部门:宿州市林业局 单位:万元
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 2,447.86 1,349.07 1,016.07 0.00 82.71 0.00
208 社会保障和就业支出 5.85 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 5.85 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00
2082701   财政对失业保险基金的补助★ 3.34 3.34 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 0.53 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助★ 1.98 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 53.89 53.89 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 53.89 53.89 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 29.93 29.93 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗★ 23.96 23.96 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 37.78 0.00 37.78 0.00 0.00 0.00
21106 退耕还林 37.78 0.00 37.78 0.00 0.00 0.00
2110699   其他退耕还林支出 37.78 0.00 37.78 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 190.00 0.00 190.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 190.00 0.00 190.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 190.00 0.00 190.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 2,077.32 1,206.31 788.30 0.00 82.71 0.00
21301 农业 123.90 0.00 123.90 0.00 0.00 0.00
2130102   一般行政管理事务 118.90 0.00 118.90 0.00 0.00 0.00
2130124   农业组织化与产业化经营 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 1,952.33 1,206.31 663.30 0.00 82.71 0.00
2130201   行政运行 605.50 585.50 20.00 0.00 0.00 0.00
2130202   一般行政管理事务 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00
2130204   林业事业机构 700.53 617.82 0.00 0.00 82.71 0.00
2130205   森林培育 22.50 0.00 22.50 0.00 0.00 0.00
2130211   动植物保护 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00
2130213   林业执法与监督 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234   林业防灾减灾 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业支出 583.80 0.00 583.80 0.00 0.00 0.00
21303 水利 1.09 0.00 1.09 0.00 0.00 0.00
2130335   农村人畜饮水 1.09 0.00 1.09 0.00 0.00 0.00
221 住房保障支出 83.02 83.02 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 83.02 83.02 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 61.29 61.29 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 21.73 21.73 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
— 3.%d —
财政拨款收入支出决算表
公开04表
部门:宿州市林业局 单位:万元
           
项目 行次 金额 项目 行次 小计 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款
栏次   1 栏次   2 3 4
一、一般公共预算财政拨款 1 2,424.49 一、一般公共服务支出 31 0.00 0.00 0.00
二、政府性基金预算财政拨款 2 0.00 二、外交支出 32 0.00 0.00 0.00
  3   三、国防支出 33 0.00 0.00 0.00
  4   四、公共安全支出 34 0.00 0.00 0.00
  5   五、教育支出 35 0.00 0.00 0.00
  6   六、科学技术支出 36 0.00 0.00 0.00
  7   七、文化体育与传媒支出 37 0.00 0.00 0.00
  8   八、社会保障和就业支出 38 5.85 5.85 0.00
  9   九、医疗卫生与计划生育支出 39 53.89 53.89 0.00
  10   十、节能环保支出 40 37.78 37.78 0.00
  11   十一、城乡社区支出 41 190.00 190.00 0.00
  12   十二、农林水支出 42 1,993.74 1,993.74 0.00
  13   十三、交通运输支出 43 0.00 0.00 0.00
  14   十四、资源勘探信息等支出 44 0.00 0.00 0.00
  15   十五、商业服务业等支出 45 0.00 0.00 0.00
  16   十六、金融支出 46 0.00 0.00 0.00
  17   十七、援助其他地区支出 47 0.00 0.00 0.00
  18   十八、国土海洋气象等支出 48 0.00 0.00 0.00
  19   十九、住房保障支出 49 83.02 83.02 0.00
  20   二十、粮油物资储备支出 50 0.00 0.00 0.00
  21   二十一、其他支出 51 0.00 0.00 0.00
  22   二十二、债务还本支出 52 0.00 0.00 0.00
  23   二十三、债务付息支出 53 0.00 0.00 0.00
本年收入合计 24 2,424.49 本年支出合计 54 2,364.28 2,364.28 0.00
  25     55      
年初财政拨款结转和结余 26 35.44 年末财政拨款结转和结余 56 95.66 95.66 0.00
一、一般公共预算财政拨款 27 35.44   57      
二、政府性基金预算财政拨款 28 0.00   58      
  29     59      
总计 30 2,459.93 总计 60 2,459.93 2,459.93 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
公开05表
部门:宿州市林业局 单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
合计 35.44 3.53 31.91 2,424.49 1,349.39 1,075.11 2,364.28 1,348.20 1,016.07 95.66 4.71 90.94 0.00
208 社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 5.85 5.85 0.00 5.85 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20827 财政对其他社会保险基金的补助★ 0.00 0.00 0.00 5.85 5.85 0.00 5.85 5.85 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082701   财政对失业保险基金的补助★ 0.00 0.00 0.00 3.34 3.34 0.00 3.34 3.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082702   财政对工伤保险基金的补助★ 0.00 0.00 0.00 0.53 0.53 0.00 0.53 0.53 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2082703   财政对生育保险基金的补助★ 0.00 0.00 0.00 1.98 1.98 0.00 1.98 1.98 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
210 医疗卫生与计划生育支出 0.00 0.00 0.00 53.89 53.89 0.00 53.89 53.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21011 行政事业单位医疗★ 0.00 0.00 0.00 53.89 53.89 0.00 53.89 53.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101101   行政单位医疗★ 0.00 0.00 0.00 29.93 29.93 0.00 29.93 29.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2101102   事业单位医疗★ 0.00 0.00 0.00 23.96 23.96 0.00 23.96 23.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
211 节能环保支出 6.53 0.00 6.53 31.25 0.00 31.25 37.78 0.00 37.78 0.00 0.00 0.00 0.00
21106 退耕还林 6.53 0.00 6.53 31.25 0.00 31.25 37.78 0.00 37.78 0.00 0.00 0.00 0.00
2110699   其他退耕还林支出 6.53 0.00 6.53 31.25 0.00 31.25 37.78 0.00 37.78 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 0.00 0.00 0.00 190.00 0.00 190.00 190.00 0.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21203 城乡社区公共设施 0.00 0.00 0.00 190.00 0.00 190.00 190.00 0.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2120399   其他城乡社区公共设施支出 0.00 0.00 0.00 190.00 0.00 190.00 190.00 0.00 190.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 28.91 3.53 25.38 2,030.48 1,206.63 823.86 1,993.74 1,205.44 788.30 65.66 4.71 60.94 0.00
21301 农业 0.00 0.00 0.00 123.90 0.00 123.90 123.90 0.00 123.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2130102   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 118.90 0.00 118.90 118.90 0.00 118.90 0.00 0.00 0.00 0.00
2130124   农业组织化与产业化经营 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21302 林业 27.82 3.53 24.29 1,906.58 1,206.63 699.96 1,868.75 1,205.44 663.30 65.66 4.71 60.94 0.00
2130201   行政运行 0.00 0.00 0.00 605.50 585.50 20.00 605.50 585.50 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130202   一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 5.00 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130204   林业事业机构 3.53 3.53 0.00 618.13 618.13 0.00 616.95 616.95 0.00 4.71 4.71 0.00 0.00
2130205   森林培育 0.00 0.00 0.00 22.50 0.00 22.50 22.50 0.00 22.50 0.00 0.00 0.00 0.00
2130211   动植物保护 0.00 0.00 0.00 20.00 0.00 20.00 20.00 0.00 20.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130213   林业执法与监督 0.00 0.00 0.00 3.00 3.00 0.00 3.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130234   林业防灾减灾 0.00 0.00 0.00 12.00 0.00 12.00 12.00 0.00 12.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130299   其他林业支出 24.29 0.00 24.29 620.46 0.00 620.46 583.80 0.00 583.80 60.94 0.00 60.94 0.00
21303 水利 1.09 0.00 1.09 0.00 0.00 0.00 1.09 0.00 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00
2130335   农村人畜饮水 1.09 0.00 1.09 0.00 0.00 0.00 1.09 0.00 1.09 0.00 0.00 0.00 0.00
216 商业服务业等支出 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00
21605 旅游业管理与服务支出 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00
2160504   旅游宣传 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 30.00 0.00 30.00 0.00
221 住房保障支出 0.00 0.00 0.00 83.02 83.02 0.00 83.02 83.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22102 住房改革支出 0.00 0.00 0.00 83.02 83.02 0.00 83.02 83.02 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210201   住房公积金 0.00 0.00 0.00 61.29 61.29 0.00 61.29 61.29 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2210202   提租补贴 0.00 0.00 0.00 21.73 21.73 0.00 21.73 21.73 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。
— 5.%d —
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门:宿州市林业局 单位:万元
人员经费 公用经费
科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额 科目编码 科目名称 金额
301 工资福利支出 780.36 302 商品和服务支出 122.23 310 其他资本性支出 0.00
30101   基本工资 344.51 30201   办公费 13.69 31001   房屋建筑物购建 0.00
30102   津贴补贴 142.29 30202   印刷费 13.84 31002   办公设备购置 0.00
30103   奖金 34.19 30203   咨询费 0.00 31003   专用设备购置 0.00
30104   其他社会保障缴费 28.06 30204   手续费 0.00 31005   基础设施建设 0.00
30106   伙食补助费 7.92 30205   水费 0.00 31006   大型修缮 0.00
30107   绩效工资 149.56 30206   电费 0.36 31007   信息网络及软件购置更新 0.00
30108   机关事业单位基本养老保险缴费 45.23 30207   邮电费 1.04 31008   物资储备 0.00
30109   职业年金缴费 4.99 30208   取暖费 0.00 31009   土地补偿 0.00
30199   其他工资福利支出 23.60 30209   物业管理费 0.76 31010   安置补助 0.00
303 对个人和家庭的补助 445.61 30211   差旅费 14.35 31011   地上附着物和青苗补偿 0.00
30301   离休费 0.00 30212   因公出国(境)费用 0.00 31012   拆迁补偿 0.00
30302   退休费 183.66 30213   维修(护)费 7.32 31013   公务用车购置 0.00
30303   退职(役)费 0.00 30214   租赁费 0.00 31019   其他交通工具购置 0.00
30304   抚恤金 0.00 30215   会议费 5.00 31020   产权参股 0.00
30305   生活补助 50.07 30216   培训费 1.20 31099   其他资本性支出 0.00
30306   救济费 0.00 30217   公务接待费 7.84 304 对企事业单位的补贴 0.00
30307   医疗费 48.46 30218   专用材料费 6.50 30401   企业政策性补贴 0.00
30308   助学金 0.00 30224   被装购置费 0.00 30402   事业单位补贴 0.00
30309   奖励金 47.62 30225   专用燃料费 0.00 30403   财政贴息 0.00
30310   生产补贴 0.00 30226   劳务费 5.12 30499   其他对企事业单位的补贴 0.00
30311   住房公积金 85.66 30227   委托业务费 0.00 307 债务利息支出 0.00
30312   提租补贴 25.56 30228   工会经费 5.16 30701   国内债务付息 0.00
30313   购房补贴 0.00 30229   福利费 0.33 30707   国外债务付息 0.00
30314   采暖补贴 0.00 30231   公务用车运行维护费 8.03 399 其他支出 0.00
30315   物业服务补贴 0.00 30239   其他交通费用 29.50 39906   赠与 0.00
30399   其他对个人和家庭的补助支出 4.57 30240   税金及附加费用 0.00      
      30299   其他商品和服务支出 2.19      
人员经费合计 1,225.97 公用经费合计 122.23
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
— 6 —
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门:宿州市林业局 单位:万元
科目编码 科目名称 年初结转和结余 本年收入 本年支出 年末结转和结余
合计 基本支出结转 项目支出结转和结余 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出 项目支出 合计 基本支出结转 项目支出结转和结余
项目支出结转 项目支出结余
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合计                          
                             
                             
                             
                             
                             
                             
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2017年度宿州市林业局没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。
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一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况表
公开08表
部门:宿州市林业局 单位:万元
项目 预算数 决算数
合计 19.20 20.07
因公出国(境)费 2.00 0.00
公务接待费 13.70 7.84
公务用车购置及运行费 3.50 12.23
    其中:公务用车运行维护费 3.50 12.23
          公务用车购置  0.00 0.00
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
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