宿州市林业局2018年度部门决算
宿州市林业局2018年度部门决算
2019年9月
目 录
第一部分宿州市林业局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分宿州市林业局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分宿州市林业局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
八、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
宿州市林业局2018年度部门决算情况
第一部分宿州市林业局概况
一、部门职责
（一）研究落实国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策，组织起草有关的政策并监督实施。
（二）拟定全市林业发展战略、中长期发展规划并组织实施；监督全市林业资金的管理和使用。
（三）组织开展植树造林和封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作；指导国有林场（苗圃）、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。
（四）组织、指导森林资源（含经济林、薪炭林、热带林作物、红树林及其他特种用途林）和管理；管理市政府确定和重点林区的国有森林资源并向其派驻森林资源监督机构；组织全市森林资源调查、动态监测和统计；审核并监督森林资源的使用；组织编制森林采伐限额，经省林业厅报经省政府批准后，监督执行；监督林木、竹林的人凭证采伐与运输；组织、指导林地、林权管理。
（五）组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用；在国家自然保护区的区划、规划原则的指导下，指导森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理；负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀野生植物及其产品出口的审批工作。
（六）组织协调、指导监督全市森林防火工作；指导全市森林公安工作；组织、指导全市森林病虫鼠害的防治、检疫。
（七）研究提出林业发展的经济调节意见；监督国有林业资产；审查重点林业建设项目。
（八）指导各类商品林（包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林）和风景林的培育。
（九）组织指导林业科技、教育和外事工作；指导全市林业队伍的建设。
（十）承办市政府交办的其他事项。
二、机构设置
从决算单位构成看，宿州市林业局2018年度部门决算包括：局本级决算和局属事业单位决算，与预算比较，无变化。
纳入宿州市林业局2018年度部门决算编制范围的二级单位共5个，详细情况见下表：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
宿州市林业局本级 |
|
2 |
宿州市林业科学研究所 |
|
3 |
宿州市森林公安局 |
|
4 |
宿州市夹沟林场 |
|
5 |
宿州市二铺苗圃场 |
第二部分 宿州市林业局2018年度部门决算表
收入支出决算总表
|
|
|
|
公开01表 |
|
|
部门：宿州市林业局汇总 |
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收入 |
支出 |
|||
|
项 目 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
|
栏 次 |
|
|
|
|
|
一、财政拨款收入 |
3515.32 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
|
二、上级补助收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
|
三、事业收入 |
43.00 |
三、国防支出 |
|
|
|
四、经营收入 |
181.32 |
四、公共安全支出 |
|
|
|
五、附属单位上缴收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
234.08 |
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
86.35 |
|
|
|
|
十、节能环保支出 |
|
|
|
|
|
十一、城乡社区支出 |
463.64 |
|
|
|
|
十二、农林水支出 |
1973.26 |
|
|
|
|
十三、交通运输支出 |
|
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
十六、金融支出 |
|
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
十九、住房保障支出 |
126.39 |
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
二十一、其他支出 |
|
|
|
|
|
二十二、债务还本支出 |
|
|
|
|
|
二十三、债务付息支出 |
|
|
|
本年收入合计 |
3740.14 |
本年支出合计 |
2892.72 |
|
|
用事业基金弥补收支差额 |
|
结余分配 |
|
|
|
年初结转和结余 |
74.66 |
年末结转和结余 |
922.08 |
|
|
总计 |
3814.80 |
总计 |
3814.80 |
|
收入决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
|
部门：宿州市林业局汇总 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
合计 |
3,740.14 |
3,515.32 |
0.00 |
43.00 |
181.82 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
234.08 |
234.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
147.73 |
147.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
147.73 |
147.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
75.73 |
75.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
75.73 |
75.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
10.62 |
10.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
86.35 |
86.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
86.35 |
86.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.46 |
27.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
54.41 |
54.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.48 |
4.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
600.00 |
600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
200.00 |
200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
213 |
农林水支出 |
2,693.32 |
2,468.50 |
0.00 |
43.00 |
181.82 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21301 |
农业 |
101.98 |
101.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
101.98 |
101.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21302 |
林业 |
2,591.34 |
2,366.52 |
0.00 |
43.00 |
181.82 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130201 |
行政运行 |
617.73 |
617.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130204 |
林业事业机构 |
798.60 |
573.79 |
0.00 |
43.00 |
181.82 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130205 |
森林培育 |
209.52 |
209.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130211 |
动植物保护 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130212 |
湿地保护 |
50.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130213 |
林业执法与监督 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2130299 |
其他林业支出 |
852.41 |
852.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
126.39 |
126.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
126.39 |
126.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
88.64 |
88.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210202 |
提租补贴 |
37.75 |
37.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|||||||||
|
部门：宿州市林业局汇总 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||||||||
|
合计 |
2,892.72 |
1,577.00 |
1,104.37 |
0.00 |
181.82 |
29.54 |
||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
234.08 |
234.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
147.73 |
147.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
147.73 |
147.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
75.73 |
75.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
75.73 |
75.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
10.62 |
10.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
86.35 |
86.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
86.35 |
86.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.46 |
27.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
54.41 |
54.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
4.48 |
4.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
463.64 |
0.00 |
463.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
63.64 |
0.00 |
63.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
63.64 |
0.00 |
63.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
1,973.26 |
1,130.18 |
631.73 |
0.00 |
181.82 |
29.54 |
|||||||||||
|
21301 |
农业 |
101.98 |
0.00 |
101.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
101.98 |
0.00 |
101.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21302 |
林业 |
1,871.28 |
1,130.18 |
529.75 |
0.00 |
181.82 |
29.54 |
|||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
573.51 |
567.71 |
5.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2130204 |
林业事业机构 |
772.75 |
561.39 |
0.00 |
0.00 |
181.82 |
29.54 |
|||||||||||
|
2130205 |
森林培育 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2130211 |
动植物保护 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2130213 |
林业执法与监督 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
37.00 |
0.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
451.95 |
0.00 |
451.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2160504 |
旅游宣传 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
126.39 |
126.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
126.39 |
126.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
88.64 |
88.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
37.75 |
37.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||||||||
|
|
||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
|
|
|
公开04表 |
|
||||||||
|
部门：宿州市林业局汇总 |
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,515.32 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
7 |
|
七、文化体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
39 |
234.08 |
234.08 |
0.00 |
|||||
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
40 |
86.35 |
86.35 |
0.00 |
|||||
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
463.64 |
463.64 |
0.00 |
|||||
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,761.91 |
1,761.91 |
0.00 |
|||||
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
|||||
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
126.39 |
126.39 |
0.00 |
|||||
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||||
|
本年收入合计 |
24 |
3,515.32 |
本年支出合计 |
55 |
2,681.36 |
2,681.36 |
0.00 |
|||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
74.66 |
年末财政拨款结转和结余 |
56 |
908.62 |
908.62 |
0.00 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
74.66 |
|
57 |
|
|
|
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
|
58 |
|
|
|
|||||
|
|
28 |
|
|
59 |
|
|
|
|||||
|
总计 |
29 |
3,589.98 |
总计 |
60 |
3,589.98 |
3,589.98 |
0.00 |
|||||
|
|
||||||||||||
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
|||||||||||||||
|
部门：宿州市林业局汇总 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
||||||||||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||||||||||||
|
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
合计 |
基本支出结转 |
项目支出结转和结余 |
|||||||||||||||||||
|
项目支出结转 |
项目支出结余 |
|||||||||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
||||||||||||||
|
合计 |
74.66 |
4.71 |
69.94 |
3,515.32 |
1,627.25 |
1,888.07 |
2,681.36 |
1,577.00 |
1,104.37 |
908.62 |
54.97 |
853.65 |
0.00 |
|||||||||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
234.08 |
234.08 |
0.00 |
234.08 |
234.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
147.73 |
147.73 |
0.00 |
147.73 |
147.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
147.73 |
147.73 |
0.00 |
147.73 |
147.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
20808 |
抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.73 |
75.73 |
0.00 |
75.73 |
75.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
75.73 |
75.73 |
0.00 |
75.73 |
75.73 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
10.62 |
10.62 |
0.00 |
10.62 |
10.62 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
5.60 |
5.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
2.06 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2082703 |
财政对生育保险基金的补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
2.96 |
2.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86.35 |
86.35 |
0.00 |
86.35 |
86.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
86.35 |
86.35 |
0.00 |
86.35 |
86.35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
27.46 |
27.46 |
0.00 |
27.46 |
27.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
54.41 |
54.41 |
0.00 |
54.41 |
54.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
4.48 |
4.48 |
0.00 |
4.48 |
4.48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
600.00 |
0.00 |
600.00 |
463.64 |
0.00 |
463.64 |
136.36 |
0.00 |
136.36 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
400.00 |
0.00 |
400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
63.64 |
0.00 |
63.64 |
136.36 |
0.00 |
136.36 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
200.00 |
0.00 |
200.00 |
63.64 |
0.00 |
63.64 |
136.36 |
0.00 |
136.36 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
65.66 |
4.71 |
60.94 |
2,468.50 |
1,180.43 |
1,288.07 |
1,761.91 |
1,130.18 |
631.73 |
772.25 |
54.97 |
717.28 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
21301 |
农业 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.98 |
0.00 |
101.98 |
101.98 |
0.00 |
101.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2130102 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
101.98 |
0.00 |
101.98 |
101.98 |
0.00 |
101.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
21302 |
林业 |
65.66 |
4.71 |
60.94 |
2,366.52 |
1,180.43 |
1,186.09 |
1,659.93 |
1,130.18 |
529.75 |
772.25 |
54.97 |
717.28 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2130201 |
行政运行 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
617.73 |
605.57 |
12.16 |
573.51 |
567.71 |
5.80 |
44.22 |
37.86 |
6.36 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2130202 |
一般行政管理事务 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2130204 |
林业事业机构 |
4.71 |
4.71 |
0.00 |
573.79 |
573.79 |
0.00 |
561.39 |
561.39 |
0.00 |
17.11 |
17.11 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2130205 |
森林培育 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
209.52 |
0.00 |
209.52 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
199.52 |
0.00 |
199.52 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2130211 |
动植物保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
20.00 |
0.00 |
20.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2130212 |
湿地保护 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
50.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2130213 |
林业执法与监督 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
1.08 |
1.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2130234 |
林业防灾减灾 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.00 |
0.00 |
37.00 |
37.00 |
0.00 |
37.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2130299 |
其他林业支出 |
60.94 |
0.00 |
60.94 |
852.41 |
0.00 |
852.41 |
451.95 |
0.00 |
451.95 |
461.41 |
0.00 |
461.41 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
216 |
商业服务业等支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
21605 |
旅游业管理与服务支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2160504 |
旅游宣传 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
126.39 |
126.39 |
0.00 |
126.39 |
126.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
126.39 |
126.39 |
0.00 |
126.39 |
126.39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
88.64 |
88.64 |
0.00 |
88.64 |
88.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
|
2210202 |
提租补贴 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
37.75 |
37.75 |
0.00 |
37.75 |
37.75 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||||||||||||||
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|
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一般公共预算财政拨款基本支出决算表
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公开06表 |
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部门：宿州市林业局汇总 |
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金额单位：万元 |
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人员经费 |
公用经费 |
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|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
1,308.54 |
302 |
商品和服务支出 |
138.84 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|||||||||
|
30101 |
基本工资 |
425.80 |
30201 |
办公费 |
7.27 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
159.05 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|||||||||
|
30103 |
奖金 |
63.46 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
9.34 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
224.80 |
30205 |
水费 |
1.02 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
176.63 |
30206 |
电费 |
6.17 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
6.14 |
30207 |
邮电费 |
4.25 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
0.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
4.48 |
30209 |
物业管理费 |
2.73 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
80.28 |
30211 |
差旅费 |
5.43 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
113.57 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|||||||||
|
30114 |
医疗费 |
13.23 |
30213 |
维修(护)费 |
2.41 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
31.76 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
129.62 |
30215 |
会议费 |
5.15 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|||||||||
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
1.76 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|||||||||
|
30302 |
退休费 |
16.69 |
30217 |
公务接待费 |
12.90 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
4.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
75.73 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30305 |
生活补助 |
10.77 |
30225 |
专用燃料费 |
1.95 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
9.51 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|||||||||
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
9.40 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|||||||||
|
30309 |
奖励金 |
19.20 |
30229 |
福利费 |
6.78 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
11.55 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|||||||||
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
7.24 |
30239 |
其他交通费用 |
29.49 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
17.06 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||
|
|
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|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|||||||||
|
|
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|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|||||||||
|
人员经费合计 |
1,438.16 |
公用经费合计 |
138.84 |
||||||||||||||
|
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
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|
|
公开07表 |
|
|
部门：宿州市林业局汇总 |
|
金额单位：万元 |
|||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称（项目） |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
|
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宿州市林业局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分宿州市林业局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计3814.80万元（含用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余）、支出总计3814.80万元（含结余分配、年末结转和结余）。与2017年相比，收、支总计各增加1271.28万元，增长49.98%，主要原因：一是工资上调，增加财政拨款；二是去年结余结转资金。
二、收入决算情况说明
2018年度收入合计3740.14万元，其中：财政拨款收入3515.32万元，占93.99%；事业收入43.00万元，占1.15%；经营收入181.82万元，占4.86%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2018年度支出合计2898.72万元，其中：基本支出1577.00万元，占54.52%；项目支出1104.37万元，占38.18%；经营支出181.82万元，占6.29%；对附属单位补助支出29.54万元，占1.02%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收入总计3589.98万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计3589.98万元（含年末财政拨款结转和结余）。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1130.05林业万元，增长45.94%，主要原因：一是工资上调，增加财政拨款；二是去年结余结转资金。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款收入决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款收入3515.32万元，占本年收入的92.07%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款收入增加1087.83万元，增长44.87%。主要原因一是工资上调，增加财政拨款；二是去年结余结转资金。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出2681.36万元，占本年支出的70.29%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加317.08万元，增长13.41%。主要原因一是项目支出增加；二是各类社会保障缴费增加。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出2681.36万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出234.08万元，占8.73%；医疗卫生与计划生育支出（类）支出86.35万元，占3.22%；城乡社区（类）支出463.64万元，占17.29%；农林水（类）支出1761.91万元，占65.71%；商业服务业等支出（类）支出9.00万元，占0.34%；住房保障（类）支出126.39万元，占4.71%。
（四）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1691.83万元，支出决算为2681.36万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是上级补助增加；二是二级机构中含事业类支出，不在预算编制中。其中:基本支出1577.00万元，占58.81%；项目支出1104.37万元，占41.19%。具体情况如下：
1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为147.73万元，支出决算为 147.73万元，完成年初预算的100%。
2. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为75.73万元，增加75.73万元，决算数大于预算数的主要原因是2018年度有死亡职工，申请增加的抚恤金。
3. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项），年初预算为5.60万元，支出决算为5.60万元，完成年初预算的100%。
4. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项），年初预算为2.06万元，支出决算为2.06万元，完成年初预算的100%。
5. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项），年初预算为2.96万元，支出决算为2.96万元，完成年初预算的100%。
6.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），年初预算为27.46万元，支出决算为27.46万元，完成年初预算的100%。
7.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），年初预算为54.41万元，支出决算为54.41万元，完成年初预算的100%。
8.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），年初预算为4.48万元，支出决算为4.48万元，完成年初预算的100%。
9.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项），年初预算为0.00万元，支出决算为400.00万元，增加400.00万元，决算数大于预算数的主要原因：增加财政项目预算支出。
10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），年初预算为0.00万元，支出决算为63.64万元，增加63.64万元，决算数大于预算数的主要原因：增加财政项目预算支出。
11.农林水支出（类）农业（款）一般行政管理事务（项），年初预算为125.00万元，支出决算为101.98万元，完成预算数81.58％，决算数小于预算数的主要原因：项目工程未验收，因此当年资金结转。
12.农林水支出（类）林业（款）行政运行（项），年初预算为434.97万元，支出决算为573.51万元，决算数比预算数增加131.85％。决算数大于预算数的主要原因：二级机构中事业单位未在预算中编制。
13.农林水支出（类）林业（款）一般行政管理事务（项），年初预算为5.00万元，支出决算为5.00万元，完成年初预算的100%。
14.农林水支出（类）林业（款）林业事业机构（项），年初预算为0.00万元，支出决算为561.39万元，增加了561.39万元。决算数大于预算数的主要原因：二级机构中事业单位未在预算中编制。
15.农林水支出（类）林业（款）森林培育（项），年初预算为10.00万元，支出决算为10.00万元，完成年初预算的100%。
16.农林水支出（类）林业（款）动植物保护（项），年初预算为20.00万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100%。
17.农林水支出（类）林业（款）湿地保护（项），年初预算为0.00万元，支出决算为50.00万元，增加了50.00万元。决算数大于预算数的主要原因：上级补助项目支出。
18.农林水支出（类）林业（款）林业执法与监督（项），年初预算为73.00万元，支出决算为1.08万元，决算数比预算数减少 67.59％，决算数小于预算数的主要原因：按照实际上缴的罚没收入数核算。
19.农林水支出（类）林业（款）林业防灾减灾（项），年初预算为22.00万元，支出决算为37.00万元，决算数比预算数增加168.19％，决算数大于预算数的主要原因：增加上级补助。
20.农林水支出（类）林业（款）其他林业支出（项），年初预算为0.00万元，支出决算为451.95万元，增加451.95万元。决算数大于预算数的主要原因：增加上级补助及事业补助。
21.商业服务业等支出（类）旅游业管理与服务支出（款）旅游宣传（项），年初预算为0.00万元，支出决算为9.00万元，增加9.00万元。决算数大于预算数的主要原因：该项为上年度结余资金。
22.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项），年初预算为88.64.00万元，支出决算为88.64万元，完成年初预算的100%。
23. 住房保障支出（类）住房改革（款）提租补贴（项），年初预算为37.75万元，支出决算为37.75万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出1577.00万元，其中人员经费1438.16万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、个人农业生产补贴、对个人和家庭的补助支出、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费138.84万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出等。
七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明
2018年度宿州市林业局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2018年度，宿州市林业局机关运行经费支出138.84万元，比2017年增加36.41万元，增长35.55%，主要原因是二级单位增加人员支出。
（二）政府采购支出情况。
2018年度，宿州市林业局政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，宿州市林业局共有车辆 8辆，其中：其中：一般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆，其他用车1辆；单价50万元以上的通用设备林业台（套），单价100万以上专用设备林业台（套）。
（四）关于2018年度预算绩效情况说明。
1.预算绩效管理工作开展情况
宿州市林业局2018年无批复绩效目标项目。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入，包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
皖公网安备 34130202000410号
