宿州市林业局2018年度部门决算

来源:市林业局 浏览量: 发表时间:2019-09-27 12:02 编辑:林业局

 

 

宿州市林业局2018年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20199

 

 

 

 

第一部分宿州市林业局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分宿州市林业局2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分宿州市林业局2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释




宿州市林业局2018年度部门决算情况

 

第一部分宿州市林业局概况

一、部门职责

(一)研究落实国家森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策,组织起草有关的政策并监督实施。
    (二)拟定全市林业发展战略、中长期发展规划并组织实施;监督全市林业资金的管理和使用。
    (三)组织开展植树造林和封山育林工作;组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作;指导国有林场(苗圃)、森林公园及基层林业工作机构的建设和管理。
    (四)组织、指导森林资源(含经济林、薪炭林、热带林作物、红树林及其他特种用途林)和管理;管理市政府确定和重点林区的国有森林资源并向其派驻森林资源监督机构;组织全市森林资源调查、动态监测和统计;审核并监督森林资源的使用;组织编制森林采伐限额,经省林业厅报经省政府批准后,监督执行;监督林木、竹林的人凭证采伐与运输;组织、指导林地、林权管理。
    (五)组织、指导陆生野生动植物资源的保护和合理开发利用;在国家自然保护区的区划、规划原则的指导下,指导森林和陆生野生动物类型自然保护区的建设和管理;负责濒危物种进出口和国家保护的野生动物、珍稀野生植物及其产品出口的审批工作。
    (六)组织协调、指导监督全市森林防火工作;指导全市森林公安工作;组织、指导全市森林病虫鼠害的防治、检疫。
    (七)研究提出林业发展的经济调节意见;监督国有林业资产;审查重点林业建设项目。
    (八)指导各类商品林(包括用材林、经济林、薪炭林、药用林、竹林、特种用途林)和风景林的培育。
    (九)组织指导林业科技、教育和外事工作;指导全市林业队伍的建设。
    (十)承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看,宿州市林业局2018年度部门决算包括:局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较,无变化。

纳入宿州市林业局2018年度部门决算编制范围的二级单位共5个,详细情况见下表:

序号

单位名称

1

宿州市林业局本级

2

宿州市林业科学研究所

3

宿州市森林公安局

4

宿州市夹沟林场

5

宿州市二铺苗圃场

 

 

 

第二部分 宿州市林业局2018年度部门决算表

收入支出决算总表

 

 

 

公开01

部门:宿州市林业局汇总

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财政拨款收入

3515.32

一、一般公共服务支出

 

二、上级补助收入

 

二、外交支出

 

三、事业收入

43.00

三、国防支出

 

四、经营收入

181.32

四、公共安全支出

 

五、附属单位上缴收入

 

五、教育支出

 

六、其他收入

 

六、科学技术支出

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 

八、社会保障和就业支出

234.08

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

86.35

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

463.64

 

 

十二、农林水支出

1973.26

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

 

十九、住房保障支出

126.39

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、其他支出

 

 

 

二十二、债务还本支出

 

 

 

二十三、债务付息支出

 

本年收入合计

3740.14

本年支出合计

2892.72

 用事业基金弥补收支差额

 

结余分配

 

 年初结转和结余

74.66

     年末结转和结余

922.08

总计

3814.80

总计

3814.80

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02

部门:宿州市林业局汇总

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,740.14

3,515.32

0.00

43.00

181.82

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

234.08

234.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

147.73

147.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

147.73

147.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

75.73

75.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

死亡抚恤

75.73

75.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

10.62

10.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

财政对失业保险基金的补助

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

财政对工伤保险基金的补助

2.06

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

财政对生育保险基金的补助

2.96

2.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

86.35

86.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

86.35

86.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

行政单位医疗

27.46

27.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

事业单位医疗

54.41

54.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

公务员医疗补助

4.48

4.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

600.00

600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

其他城乡社区公共设施支出

400.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120501

城乡社区环境卫生

200.00

200.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

2,693.32

2,468.50

0.00

43.00

181.82

0.00

0.00

21301

农业

101.98

101.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

一般行政管理事务

101.98

101.98

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

2,591.34

2,366.52

0.00

43.00

181.82

0.00

0.00

2130201

行政运行

617.73

617.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130202

一般行政管理事务

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

林业事业机构

798.60

573.79

0.00

43.00

181.82

0.00

0.00

2130205

森林培育

209.52

209.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130211

动植物保护

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130212

湿地保护

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130213

林业执法与监督

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

林业防灾减灾

37.00

37.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

其他林业支出

852.41

852.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

126.39

126.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

126.39

126.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

88.64

88.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

提租补贴

37.75

37.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03

部门:宿州市林业局汇总

 

 

 

 

 

金额单位:万元

科目编码

科目名称

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,892.72

1,577.00

1,104.37

0.00

181.82

29.54

208

社会保障和就业支出

234.08

234.08

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

147.73

147.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

147.73

147.73

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

75.73

75.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

75.73

75.73

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

10.62

10.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

2.06

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

2.96

2.96

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

86.35

86.35

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

86.35

86.35

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

27.46

27.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

54.41

54.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

4.48

4.48

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

463.64

0.00

463.64

0.00

0.00

0.00

21203

城乡社区公共设施

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

63.64

0.00

63.64

0.00

0.00

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

63.64

0.00

63.64

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,973.26

1,130.18

631.73

0.00

181.82

29.54

21301

农业

101.98

0.00

101.98

0.00

0.00

0.00

2130102

  一般行政管理事务

101.98

0.00

101.98

0.00

0.00

0.00

21302

林业

1,871.28

1,130.18

529.75

0.00

181.82

29.54

2130201

  行政运行

573.51

567.71

5.80

0.00

0.00

0.00

2130202

  一般行政管理事务

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

2130204

  林业事业机构

772.75

561.39

0.00

0.00

181.82

29.54

2130205

  森林培育

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00

2130211

  动植物保护

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

2130213

  林业执法与监督

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

37.00

0.00

37.00

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业支出

451.95

0.00

451.95

0.00

0.00

0.00

216

商业服务业等支出

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

21605

旅游业管理与服务支出

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

2160504

  旅游宣传

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

126.39

126.39

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

126.39

126.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

88.64

88.64

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

37.75

37.75

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

公开04

 

部门:宿州市林业局汇总

 

 

金额单位:万元

 

    

    

项目

行次

金额

项目

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

3,515.32

一、一般公共服务支出

32

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

33

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

34

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

35

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

36

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

37

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

38

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

39

234.08

234.08

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

40

86.35

86.35

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

41

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

42

463.64

463.64

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

43

1,761.91

1,761.91

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

44

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

46

9.00

9.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

47

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

48

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

49

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

50

126.39

126.39

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

51

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

52

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

53

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

54

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

3,515.32

本年支出合计

55

2,681.36

2,681.36

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

74.66

年末财政拨款结转和结余

56

908.62

908.62

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

74.66

 

57

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

58

 

 

 

 

28

 

 

59

 

 

 

总计

29

3,589.98

总计

60

3,589.98

3,589.98

0.00

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开05

 

部门:宿州市林业局汇总

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

科目编码

科目名称

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

项目支出结转

项目支出结余

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

合计

74.66

4.71

69.94

3,515.32

1,627.25

1,888.07

2,681.36

1,577.00

1,104.37

908.62

54.97

853.65

0.00

208

社会保障和就业支出

0.00

0.00

0.00

234.08

234.08

0.00

234.08

234.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

0.00

0.00

0.00

147.73

147.73

0.00

147.73

147.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

0.00

0.00

0.00

147.73

147.73

0.00

147.73

147.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20808

抚恤

0.00

0.00

0.00

75.73

75.73

0.00

75.73

75.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080801

  死亡抚恤

0.00

0.00

0.00

75.73

75.73

0.00

75.73

75.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

10.62

10.62

0.00

10.62

10.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

5.60

5.60

0.00

5.60

5.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

2.06

2.06

0.00

2.06

2.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助

0.00

0.00

0.00

2.96

2.96

0.00

2.96

2.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

0.00

0.00

0.00

86.35

86.35

0.00

86.35

86.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

86.35

86.35

0.00

86.35

86.35

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

0.00

0.00

0.00

27.46

27.46

0.00

27.46

27.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗

0.00

0.00

0.00

54.41

54.41

0.00

54.41

54.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

0.00

0.00

0.00

4.48

4.48

0.00

4.48

4.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

212

城乡社区支出

0.00

0.00

0.00

600.00

0.00

600.00

463.64

0.00

463.64

136.36

0.00

136.36

0.00

21203

城乡社区公共设施

0.00

0.00

0.00

400.00

0.00

400.00

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2120399

  其他城乡社区公共设施支出

0.00

0.00

0.00

400.00

0.00

400.00

400.00

0.00

400.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21205

城乡社区环境卫生

0.00

0.00

0.00

200.00

0.00

200.00

63.64

0.00

63.64

136.36

0.00

136.36

0.00

2120501

  城乡社区环境卫生

0.00

0.00

0.00

200.00

0.00

200.00

63.64

0.00

63.64

136.36

0.00

136.36

0.00

213

农林水支出

65.66

4.71

60.94

2,468.50

1,180.43

1,288.07

1,761.91

1,130.18

631.73

772.25

54.97

717.28

0.00

21301

农业

0.00

0.00

0.00

101.98

0.00

101.98

101.98

0.00

101.98

0.00

0.00

0.00

0.00

2130102

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

101.98

0.00

101.98

101.98

0.00

101.98

0.00

0.00

0.00

0.00

21302

林业

65.66

4.71

60.94

2,366.52

1,180.43

1,186.09

1,659.93

1,130.18

529.75

772.25

54.97

717.28

0.00

2130201

  行政运行

0.00

0.00

0.00

617.73

605.57

12.16

573.51

567.71

5.80

44.22

37.86

6.36

0.00

2130202

  一般行政管理事务

0.00

0.00

0.00

5.00

0.00

5.00

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

  林业事业机构

4.71

4.71

0.00

573.79

573.79

0.00

561.39

561.39

0.00

17.11

17.11

0.00

0.00

2130205

  森林培育

0.00

0.00

0.00

209.52

0.00

209.52

10.00

0.00

10.00

199.52

0.00

199.52

0.00

2130211

  动植物保护

0.00

0.00

0.00

20.00

0.00

20.00

20.00

0.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130212

  湿地保护

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

0.00

0.00

50.00

0.00

50.00

0.00

2130213

  林业执法与监督

0.00

0.00

0.00

1.08

1.08

0.00

1.08

1.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130234

  林业防灾减灾

0.00

0.00

0.00

37.00

0.00

37.00

37.00

0.00

37.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130299

  其他林业支出

60.94

0.00

60.94

852.41

0.00

852.41

451.95

0.00

451.95

461.41

0.00

461.41

0.00

216

商业服务业等支出

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21605

旅游业管理与服务支出

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2160504

  旅游宣传

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

9.00

0.00

9.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

0.00

0.00

0.00

126.39

126.39

0.00

126.39

126.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

0.00

0.00

0.00

126.39

126.39

0.00

126.39

126.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

0.00

0.00

0.00

88.64

88.64

0.00

88.64

88.64

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

  提租补贴

0.00

0.00

0.00

37.75

37.75

0.00

37.75

37.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

公开06

 

部门:宿州市林业局汇总

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,308.54

302

商品和服务支出

138.84

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

425.80

30201

  办公费

7.27

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

159.05

30202

  印刷费

0.00

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

63.46

30203

  咨询费

0.00

30703

  国内债务发行费用

0.00

30106

  伙食补助费

9.34

30204

  手续费

0.00

30704

  国外债务发行费用

0.00

30107

  绩效工资

224.80

30205

  水费

1.02

310

资本性支出

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

176.63

30206

  电费

6.17

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30109

  职业年金缴费

6.14

30207

  邮电费

4.25

31002

  办公设备购置

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

0.00

30208

  取暖费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

4.48

30209

  物业管理费

2.73

31005

  基础设施建设

0.00

30112

  其他社会保障缴费

80.28

30211

  差旅费

5.43

31006

  大型修缮

0.00

30113

  住房公积金

113.57

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30114

  医疗费

13.23

30213

  维修()

2.41

31008

  物资储备

0.00

30199

  其他工资福利支出

31.76

30214

  租赁费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

129.62

30215

  会议费

5.15

31010

  安置补助

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

1.76

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

30302

  退休费

16.69

30217

  公务接待费

12.90

31012

  拆迁补偿

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

4.00