宿州市夹沟国有林场2021年预算编制公开

来源:宿州市林业局 浏览量: 发表时间:2021-03-15 16:52 编辑:宿州信息公开019





宿州市夹沟国有林场2021年预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20213

     

 

目 录

第一部分 单位概况

1.主要职责

2. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年单位预算表

1.宿州市夹沟国有林场2021年财政拨款收支总表

2.宿州市夹沟国有林场2021年一般公共预算支出表

3.宿州市夹沟国有林场2021年一般公共预算基本支出表

4.宿州市夹沟国有林场2021年政府性基金预算支出表

5.宿州市夹沟国有林场2021年国有资本经营预算支出表

6.宿州市夹沟国有林场2021年收支总表

7.宿州市夹沟国有林场2021年收入总表

8.宿州市夹沟国有林场2021年支出总表

9.宿州市夹沟国有林场2021年政府采购支出表

10.宿州市夹沟国有林场2021年政府购买服务支出表

11.宿州市夹沟国有林场2021年项目支出表

第三部分 2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年项目支出的说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

1.单位主要职责

根据宿编[2016]99文件规定宿州市夹沟国有林场主要职责是: 以国有森林资源保护管理为核心,管护好区域内森林防火及扑救工作,做好森林资源培育、天然林保护、野生动植物保护、林业有害生物防治,做好省级公益林管理工作,组织实施林业基本建设,林业科技项目实施和中幼林抚育等工作。

2.2021年度主要工作任务

(一)做好森林资源管护,森林防火,森林病虫害的防治工作。

(二)实施省财政下达的林区的生态修复及退化林修复建设等工作。

(三)实施榛子、薄壳山核桃、乌桕等新品种的科研工作。

(四)完成场区场容场貌的建设工作等。

 

第二部分 2021年单位预算表

   宿州市夹沟国有林场2021年单位预算表由以下10张表格构成,具体表格见附件。

1.宿州市夹沟国有林场2021年财政拨款收支总表

2.宿州市夹沟国有林场2021年一般公共预算支出表

3.宿州市夹沟国有林场2021年一般公共预算基本支出表

4.宿州市夹沟国有林场2021年政府性基金预算支出表

5.宿州市夹沟国有林场2021年国有资本经营预算支出表

6.宿州市夹沟国有林场2021年收支总表

7.宿州市夹沟国有林场2021年收入总表

8.宿州市夹沟国有林场2021年支出总表

9.宿州市夹沟国有林场2021年政府采购支出表

10.宿州市夹沟国有林场2021年政府购买服务支出表

11.宿州市夹沟国有林场2021年项目支出表

 

 

第三部分 2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市夹沟国有林场2021年财政拨款收支预算672.22万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款672.22万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入665.11万元,上年结转7.11万元。支出按功能分类分为:农林水支出501.11万元,占74.55%;社会保障和就业支出69.5万元,占10.34%;卫生健康支出26.64万元,占3.96%;住房保障支出74.97万元,占11.15%

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市夹沟国有林场2021年一般公共预算拨款672.22万元,比2020年预算拨款减少33.23万元,下降 4.71%,主要原因:一是2021年退休人员的医疗保险无需支付;二是单位辞职一名职工,造成2021年预算拨款减少。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

农林水支出501.11万元,占74.55%;社会保障和就业支出69.5万元,占10.34%;卫生健康支出26.64万元,占3.96%;住房保障支出74.97万元,占11.15%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。  

1. 农林水(类)林业和草原(款)事业机构运行(项)2021年预算34.49万元,比2020年预算减少3.32万元,下降8.78%,下降原因主要是公务接待费、维修费及电费减少 。

2.农林水(类)林业和草原(款)事业机构管理事务(项)2021年预算466.62万元,比2020年预算增加减少10.54万元, 下降2.21%,下降原因主要是单位职工辞职一人,支出减少。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)2021年预算66.59万元,比2020年预算增加0.43万元,增长0.65%,增长原因主要是养老保险缴费基数增加;社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险和工伤保险基金的补助(项)2021年预算2.91万元,比2020年预算减少0.01万元,下降0.34%,下降原因主要是单位职工辞职一人,支出减少。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算26.64万元,比2020年预算减少23.16万元,下降46.51%,下降原因主要是2021年退休人员无需支出医疗保险。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算49.94万元,比2020年预算增加0.32万元,增长0.645%,增长原因主要是2020年薪级工资调整;住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算25.03万元,比2020年预算增加0.13万元,增长0.52%,增长 原因主要是2020年薪级工资调整 。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市夹沟国有林场2021年一般公共预算基本支出672.22万元,其中:

工资福利支出615.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出34.49万元,主要包括:办公费、 电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助支出19.76万元,主要包括:退休费、 生活补助 。资本性支出2万元,包括:办公设备购置。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市夹沟国有林场2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市夹沟国有林场2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宿州市夹沟国有林场所有收入和支出均纳入单位预算管理。宿州市夹沟国有林场2021年收支总预算672.22万元,收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括:农林水支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出 。

七、关于2021年收入预算情况说明

宿州市夹沟国有林场2021年收入预算672.22万元,其中:一般公共预算拨款收入672.22万元,占100%,比2020年预算 减少33.23万元,下降4.71%,下降原因主要是:一是2021年退休人员的医疗保险无需支付;二是单位辞职一名职工。政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,较2020年预算持平;财政专户管理非税收入0万元,占0%,较2020年预算持平 。

八、关于2021年支出预算情况说明

宿州市夹沟国有林场2021年支出预算672.22万元,比2020年预算减少33.23万元,下降4.71%,下降主要原因 :一是2021年退休人员的医疗保险无需支付,二是单位辞职一人,相应的预算支出减少。其中,基本支出672.22万元,占100%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出0万元,占0%

九、关于2021年项目支出的说明

宿州市夹沟国有林场2021年没有项目预算拨款收入,也没有使用项目预算拨款安排的支出。

项目支出预算0万元,较2020年持平。主要包括:本年财政拨款安排0万元(其中,一般公共预算拨款安排0万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政拨款结转结余安排0万元(其中,一般公共预算拨款安排0万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元),财政专户管理资金0万元和单位其他资金安排0万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

宿州市夹沟国有林场2021年没有项目预算拨款收入,也没有使用项目预算拨款安排的支出,无需对项目及绩效目标情况进行说明。

(二)机关运行经费。

宿州市夹沟国有林场2021年机关运行经费财政拨款预算34.49万元,比2020年减少3.32万元,下降8.78%,下降主要原因是公务接待费、维修费及电费减少。

(三)政府采购情况。

宿州市夹沟国有林场2021年政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2020年底,宿州市夹沟国有林场共有车辆3辆,其中:一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3 。无单位价值50万元以上的通用设备。

2021年无单位预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,其中:省部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)一般公共预算安排“三公”经费情况

2021年度“三公”经费支出预算为4.5万元2020年减少0.5万元,其中:因公出国()费支出预算为0万元公务接待费支出预算为4.5万元具体情况如下:

一、因公出国()费支出0万元较2020年预算持平。

二、公务接待费支出4.5万元 比2020年预算减少0.5万元

三、公务用车购置及运行费支出0 万元 较2020年预算持平其中:公务用车运行费0 万元较2020年预算持平公务用车购置费0万元较2020年预算持平。

(五)绩效目标设置情况。

宿州市夹沟国有林场2021没有项目预算拨款收入,也没有使用项目预算拨款安排的支出。无项目支出实行绩效目标管理,其中,项目0个,涉及一般公共预算财政拨款0万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

 

 

 

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2021年部门预算批复表夹沟林场.xlsx

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