宿州市二铺苗圃场2021年单位预算

宿州市二铺苗圃场2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年3月

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.宿州市二铺苗圃场2021年财政拨款收支总表

2.宿州市二铺苗圃场2021年一般公共预算支出表

3.宿州市二铺苗圃场2021年一般公共预算基本支出表

4.宿州市二铺苗圃场2021年收支总表

5.宿州市二铺苗圃场2021年收入总表

6.宿州市二铺苗圃场2021年支出总表

 

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）主要宗旨和经营范围，加强林木管理，促进林业发展，进行苗圃规划编制，林木种苗供应，良种引进选育与新技术推广，林业技术培训和苗木生产情况通报。

 

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宿州市二铺苗圃场2021年度部门预算属二级定额预算单位，隶属于宿州市林业局。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市二铺苗圃场	公益二类事业单位
2	……
3
4
5

 

三、2021年度主要工作任务

2021年苗圃主要任务和目标是：加强苗木管理，促进苗木生长，抓好苗木销售，保障职工工资生活水平。

 

 

 

 

第二部分 2021年部门预算表

   宿州市二铺苗圃场2021年部门预算表由以下6张表格构成，具体表格见附件。

1.宿州市二铺苗圃场2021年财政拨款收支总表

2.宿州市二铺苗圃场2021年一般公共预算支出表

3.宿州市二铺苗圃场2021年一般公共预算基本支出表

4.宿州市二铺苗圃场局2021年收支总表

5.宿州市二铺苗圃场2021年收入总表

6.宿州市二铺苗圃场2021年支出总表

 

 

第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市二铺苗圃场2021年财政定额拨款收支预算167.7万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款167.7万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入167.7万元，上年结转0万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出143.43万元，占85.52%；社会保障和就业支出0万元，占0%；卫生健康支出8.44万元，占5%；住房保障支出15.83万元，占9.43%。

 

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市二铺苗圃场2021年一般公共预算拨款167.7万元，与2020年预算拨款金额一致，主要原因是我单位属于定额财政拨款单位。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

农林水支出143.43万元，占85.52%；卫生健康支出8.44万元，占5%；住房保障支出15.83万元，占9.43%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2021年预算167.7万元，与2020年预算金额一致，原因主要是本单位属定额财政拨款单位。

2.一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2021年预算0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0*%，增长（下降）原因主要是……。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）2021年预算0万元，比2020年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%，增长（下降）原因主要是我单位属于定额财政拨款单位。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算15.83万元，比2020年预算减少1.87万元，下降10.5%，下降原因主要是本单位本年度正常退休一人，公积金支出减少。

 

 

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市二铺苗圃场2021年一般公共预算基本支出167.7万元，其中：

工资福利支出156.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费支出等。商品和服务支出2.16万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、其他交通费。对个人和家庭的补助9.35万元，主要包括：退休费。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市二铺苗圃场2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市XX局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿州市二铺苗圃场所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市二铺苗圃场2021年收支总预算167.7万元，收入包括一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、卫生健康支出、住房保障支出等。

七、关于2021年收入预算情况说明

宿州市二铺苗圃场2021年收入预算167.7万元，其中：一般公共预算拨款收入167.7万元，占100%，与2020年预算一致，原因主要是我单位属定额财政拨款事业单位；政府性基金预算拨款收入无，财政专户管理非税收入无。

八、关于2021年支出预算情况说明

宿州市二铺苗圃场2021年支出预算167.7万元，与2020年预算一致，原因主要是我单位属定额财政拨款事业单位.其中，基本支出167.7万元，占100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；

九、其他重要事项情况说明

无

（二）机关运行经费。

宿州市二铺苗圃场2021年机关运行经费财政拨款预算167.7万元，与2020年预算一致，原因主要是我单位属定额财政拨款事业单位。

（三）政府采购情况。

无

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，宿州市二铺苗圃场共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、业务用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备无，单位价值100万元以上的专用设备无。

2021年部门预算安排购置公务用车无

（五）绩效目标设置情况。

宿州市二铺苗圃场2021年所有项目支出实行绩效目标管理，其中，项目0个，涉及一般公共预算财政拨款0万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2021年部门预算批复表苗圃场.xlsx

二铺苗圃场预算公开.doc