宿州市林业科学研究所2021年预算编制公开

来源:宿州市林业局 浏览量: 发表时间:2021-03-15 17:00 编辑:宿州信息公开019




宿州市林业科学研究所2021年预算

 

 

 

 

 

 

 

 

20213

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.宿州市林业科学研究所2021年财政拨款收支总表

2.宿州市林业科学研究所2021年一般公共预算支出表

3.宿州市林业科学研究所2021年一般公共预算基本支出表

4.宿州市林业科学研究所2021年政府性基金预算支出表

5.宿州市林业科学研究所2021年国有资本经营预算支出表

6.宿州市林业科学研究所2021年收支总表

7.宿州市林业科学研究所2021年收入总表

8.宿州市林业科学研究所2021年支出总表

9.宿州市林业科学研究所2021年政府采购支出表

10.宿州市林业科学研究所2021年政府购买服务支出表

11.宿州市林业科学研究所2021年项目支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.关于2021年项目支出情况说明

10.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

主要宗旨和经营范围,开展林业科学技术研究,为林业发展服务。开展林业遗传育种研究、森林培育及保护学研究,进行林业技术培训和林业学术交流。

 

二、2021年度主要工作任务

     2021我所要紧紧围绕林业生态建设为目标,加大苗木引进繁育力度,改善我场林业研究条件,积极调整苗木产业结构,发展名特优品种,提高经济效益,确保职工工资正常发放。

第二部分 2021年部门预算表

   宿州市林业科学研究所2021年部门预算表由以下11张表格构成,具体表格见附件。

1.宿州市林业科学研究所2021年财政拨款收支总表

2.宿州市林业科学研究所2021年一般公共预算支出表

3.宿州市林业科学研究所2021年一般公共预算基本支出表

4.宿州市林业科学研究所2021年政府性基金预算支出表

5.宿州市林业科学研究所2021年国有资本经营预算支出表

6.宿州市林业科学研究所2021年收支总表

7.宿州市林业科学研究所2021年收入总表

8.宿州市林业科学研究所2021年支出总表

9.宿州市林业科学研究所2021年政府采购支出表

10.宿州市林业科学研究所2021年政府购买服务支出表

11.宿州市林业科学研究所2021年项目支出表

 

 

第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市林业科学研究所2021年财政拨款收支预算61.56万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款61.56万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入61.56万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:农林水支出50.96万元,占82.78%;社会保障和就业支出4.42万元,占7.18%;卫生健康支出1.70万元,占2.76%;住房保障支出4.48万元,占7.28%

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市林业科学研究所 2021年一般公共预算拨款61.56万元,比2020年预算拨款减少5.52万元,下降8.23%,主要原因:2020年新增退休人员。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

农林水支出50.96万元,占82.78%;社会保障和就业支出4.42万元,占7.18%;卫生健康支出1.70万元,占2.76%;住房保障支出4.48万元,占7.28%

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)2021年预算30.96万元,比2020年预算减少3.81万元,下降10.96%,下降原因主要是2020年新增退休人员。

2.农林水支出(类)林业和草原(款)森林培育(项)2021年预算20万元,比2020年预算持平。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算1.70万元,比2020年预算减少0.88万元,下降34.11%,下降原因主要是2020年新增退休人员。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险(项)2021年预算4.24万元,比2020年预算减少0.58万元,下降12.03%,下降原因主要是2020年新增退休人员。

5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)2021年预算0.13万元。

6.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)2021年预算0.05万元。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算3.18万元,比2020年预算减少0.44万元,下降12.15%,下降原因主要是2020年新增退休人员。

7.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2021年预算1.30万元,比2020年预算增加0.01万元,上升0.78%,下降原因主要是2020年人员薪级增加,岗位变更。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市林业科学研究所2021年一般公共预算基本支出41.56万元,其中:

工资福利支出38.79万元,主要包括:基本工资16.61万元、津贴补贴1.3万元、绩效工资11.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.24万元、城镇职工基本医疗保险缴费1.70万元、其他社会保障缴费0.18万元、住房公积金3.18万元。商品和服务支出2.37万元,主要包括:办公费0.22万元、电费0.20万元、邮电费0.40万元、物业管理费0.40万元、差旅费0.20万元、公务接待费0.28万元、工会经费0.53万元、福利费0.04万元、其他交通费0.1万元。

对个人和家庭的补助0.40万元,主要包括:退休费0.40万元。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市林业科学研究所2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市林业科学研究所2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宿州市林业科学研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市林业科学研究所2021年收支总预算61.56万元,收入包括一般公共预算拨款收入61.56万元、政府性基金预算拨款收入0万元、财政专户管理非税收入0万元,支出包括:农林水支出50.96万元、社会保障和就业支出4.42万元、卫生健康支出1.70万元、住房保障支出4.48万元。

七、关于2021年收入预算情况说明

宿州市林业科学研究所2021年收入预算61.56万元,其中:一般公共预算拨款收入61.56万元,占100%,比2020年预算减少5.52万元,下降8.23%,下降原因主要是2020年新增退休人员;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,与2020年持平;财政专户管理非税收入0万元,占0%,与2020年预算持平。

八、关于2021年支出预算情况说明

宿州市林业科学研究所2021年支出预算61.56万元,比2020年预算减少5.52万元,下降8.23%,下降原因主要是2020年新增退休人员。其中,基本支出41.56万元,占67.51%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出20万元,占32.49%,主要用于苗木引进繁育,发展名特优品种,更好的促进林业生态建设。

九、关于2021年项目支出的说明

宿州市林业科学研究所2021年项目支出预算20万元,与上年持平。主要包括:本年财政拨款安排 20万元(其中,一般公共预算拨款安排20万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款安排0万元,财政拨款结转结余安排0万元,财政专户管理资金0万元和单位其他资金安排0万元。

十、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“林业科研经费”项目。

1)项目概述。通过对优良树种的研发和濒临灭绝物种的保护、繁育来为我市森林增长和林业增绿增效以及国家森林城市的创建提供服务。

2)立项依据。市委市政府领导批示

3)起止时间。202111日至20211231

4)项目内容。乡土树种的繁育和推广,石质山造林

5)年度预算安排。培育乡土珍稀苗木2万株,南京椴母树林10亩,南京椴扦插搭棚500平米

 

6)绩效目标和指标。

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标表

2021年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

林业科研经费 

主管部门

 宿州市林业局

实施单位

宿州市林业科学研究所 

项目属性

 □新增项目     √延续项目

项目期

长期 

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 

 年度资金总额:

20 

     其中:财政拨款

 

       其中:财政拨款

20 

           其他资金

 

            其他资金

 




中期目标(20××年—20××+n年)

年度目标


 
目标1:每年培育乡土珍稀苗木2万株、石质山造林实验林建设

 目标2:南京椴母树林每年抚育

 目标3:南京椴枝条扦插实验

 目标4: 南京椴实验林每年抚育


目标1:每年培育乡土珍稀苗木2万株、石质山造林实验林建设

 目标2:南京椴母树林每年抚育

 目标3:南京椴枝条扦插实验

 目标4:南京椴实验林每年抚育




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

 指标1:乡土珍稀苗木培育

 20000

 20000

数量指标

指标1:乡土珍稀苗木培育

20000株 

20000株 

 指标2:南京椴母树林抚育

 10

 10

指标2:南京椴母树林抚育

 10

10

指标3:南京椴扦插实验

 500平米大棚

   500平米大棚

指标3:南京椴扦插实验

 500平米大棚

500平米大棚

质量指标

  指标1:苗木培育成活率

 95%

 95%

质量指标

指标1:苗木培育成活率

 95%

  95%

指标2:浇水、锄草等

 确保苗木顺利成长

 确保苗木顺利成长

指标2:浇水、锄草等

 确保苗木顺利成长

确保苗木顺利成长

指标3:南京椴扦插实验

 关键性突破

 关键性突破

指标3:南京椴扦插实验

 关键性突破

 关键性突破

时效指标

指标1:珍稀苗木培育

 6月份之前完成

6月份之前完成

时效指标

指标1:珍稀苗木培育

 6月份之前完成

6月份之前完成

指标2:割草、浇水等

 全年性工作

全年性工作

指标2:割草、浇水等

 全年性工作

全年性工作

指标3:苗木扦插培育

1年一周期 

1年一周期

指标3:苗木扦插培育

 1年一周期

 1年一周期

成本指标

指标1:乡土苗木20000

 5

5

成本指标

指标1:乡土苗木20000

 5

 5

指标2:树木抚育

 10

10

指标2:树木抚育

 10

 10

指标3:扦插实验

5万 

5万 

指标3:扦插实验

 5

5




经济效益
指标

指标1:可提供就业

 1200/人次

 1200/人次

经济效益
指标

指标1:可提供就业

 1200/人次

1200/人次 

指标2:促进农民增收

 10万元

   10万元

指标2:促进农民增收

 10万元

 10万元

指标3:珍稀植物得以延续

500棵大苗 

500棵大苗 

指标3:珍稀植物得以延续

 500棵大苗

500棵大苗

社会效益
指标

指标1:扶贫济困

 1200人次就业

 1200人次就业

社会效益
指标

指标1:扶贫济困

 1200人次就业

1200人次就业

指标2:乡土树种得以重视

 

 

指标2:乡土树种得以重视

 

 

指标3:南京椴扦插技术突破

解决种子育苗难题 

 解决种子育苗难题

指标3:南京椴扦插技术突破

 解决种子育苗难题

  解决种子育苗难题

生态效益
指标

指标1:改善空气质量

 

 

生态效益
指标

指标1:改善空气质量

 

 

指标2:防止水土流失

 

  

指标2:防止水土流失

 

 

指标3;确保树种多样化

 

 

指标3;确保树种多样化

 

 

可持续影响
指标

指标1:持续推动乡土树种推广

长期可持续

长期可持续

可持续影响
指标

指标1:持续推动乡土树种推广

 长期可持续

 长期可持续

指标2:攻克南京椴扦插实验难题

长期可持续

 长期可持续

指标2:攻克南京椴扦插实验难题

长期可持续 

长期可持续

满意度指标

服务对象
满意度指标

指标1:就业群众满意度

100% 

100% 

服务对象
满意度指标

指标1:就业群众满意度

 100%

100% 

指标2:乡土树种推广

100%

100% 

指标2:乡土树种推广

 100%

100% 

指标3:南京椴等扦插育苗满意度

90% 

90%  

指标3:南京椴等扦插育苗满意度

 90%

90%

 

 

 

(二)机关运行经费。

宿州市林业科学研究所2021年机关运行经费财政拨款预算2.37万元,比2020年减少0.52万元,下降17.99%,下降主要原因是2020年新增退休人员。

(三)政府采购情况。

宿州市林业科学研究所2021年各单位政府采购预算总额0.00万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。

截至2020年底,宿州市林业科学研究所共有车辆0辆。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0.00万元;安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0.00万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(五)绩效目标设置情况。

宿州市林业科学研究所2021年所有项目支出实行绩效目标管理,其中,项目1个,涉及一般公共预算财政拨款20万元、政府性基金预算财政拨款0万元。

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  
 四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

宿州市林业科学研究所2021年部门预算公开模板(1)(1).doc

 

 

 

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