宿州市林业局2021年部门预算

宿州市林业局2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年3月

 

 

 

 

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.宿州市林业局2021年财政拨款收支总表

2.宿州市林业局2021年一般公共预算支出表

3.宿州市林业局2021年一般公共预算基本支出表

4.宿州市林业局2021年政府性基金预算支出表

5.宿州市林业局2021年国有资本经营预算支出表

6.宿州市林业局2021年收支总表

7.宿州市林业局2021年收入总表

8.宿州市林业局2021年支出总表

9.宿州市林业局2021年政府采购支出表

10.宿州市林业局2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职责

（一)负责全市林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家及省林业和草原及其生态保护修复法律法规规章和政策规划标准，拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（二）组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（三）负责全市森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制、监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地、草原生态保护修复工作，拟订全市湿地保护规划和标准，监督管理湿地和草原的开发利用。负责监督管理防沙治沙等荒漠化防治工作。

(四）负责推进林长制工作。拟订全市推进林长制相关配套制度，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办市级总林长、副总林长交办的有关事项。负责市级林长制办公室工作。

（五）负责全市陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导全市陆生野生动植物的救助繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按规定监督管理野生动植物进出口。

（六)负责监督管理全市各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划。负责市政府直接行使所有权的包括森林公园、湿地公园、地质公园、风景名胜区等在内的各类自然保护地的自然资源资产管理和国土空间用途管制。提出新建、调整各类国家级、省级和市级自然保护地的审核建议并按程序报批，组织审核世界自然遗产的申报，会同有关部门审核世界自然与文化双重遗产的申报。负责生物多样性保护相关工作。

（七）负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草，负责天然林保护工作。

（八）拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督，指导生态扶贫相关工作。

(九）指导全市国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）指导全市森林公安工作，监督管理森林公安队伍，指导全市林业重大违法案件的查处，负责林业行政执法监管工作，指导林区社会治安治理工作。

（十一)负责落实综合防灾救灾规划相关要求，组织编制森林和草原火灾防治规划、防护标准并指导实施，指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设等工作。组织指导国有林场林区和草原开展宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时可提请市应急管理局，以市应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二)监督管理林业和草原市级资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策，组织实施林业和草原生态补偿工作。

（十三）负责全市林业科技、教育和合作交流工作，指导全市林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

（十四）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。市林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进各类自然保护地的清理规范和归并整合，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宿州市林业局2021年度部门预算包括局本级预算和局下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共4个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宿州市林业局本级	行政单位
2	宿州市夹沟国有林场	公益一类事业单位
3	宿州市林业科学研究所	公益一类事业单位
4	宿州市二铺苗圃场	公益二类事业单位

 

 

 

 

三、2021年度主要工作任务

2021年，是我省全面创建全国林长制改革示范区的起步之年，也是我市国家森林城市建设向中期推进的关键之年。全市林业部门将深入贯彻落实习近平生态文明思想，统筹推进护绿、增绿、管绿、用绿、活绿工作，着力打造皖北平原国土绿化和林业产业发展的示范样板。

1.造林营林任务：全市计划人工造林3.2万亩，其中长防林工程造林0.9万亩，入库中央财政造林2.3万亩；封山育林2万亩，其中：长防林工程封育0.7万亩，省级封育1.3万亩；退化林修复10万亩，其中长防林退化林修复1.05万亩，省级退化林修复8.95万亩；森林抚育5.4万亩，其中中央财政森林抚育1.3万亩，省级森林抚育4.1万亩。

2.森林创建任务：深化宿州国家森林城市创建，推进宿州全国绿化模范城市创建；砀山县启动国家森林城市创建，灵璧县启动省级森林城市创建，埇桥区、萧县和泗县深化省级森林城市建设；全市创建20个省级森林村庄、4个省级森林城镇，对已获得国家森林乡村、全国生态文化村、省级森林城镇、省级森林村庄称号的村镇，择优提升不少于总数的30%，其中国家森林乡村、全国生态文化村全部绿化提升。

3.村庄绿化补植任务：在全市100个行政村，每村新植1万株以上树木。符合指导树种要求的按造林有关规定折合后计入年度造林面积。

4.农田林网提升任务：围绕新汴河平原防护林示范区建设，埇桥区对照省级示范先行区建设任务，通过新植林带、补植树木、更新树种等方式扩延林带长度不低于70公里，其中道路林带45公里，河渠林带25公里；萧县、灵璧县和泗县扩延林带长度均不低于35公里。

 

 

第二部分 2021年部门预算表

   宿州市林业局2021年部门预算表由以下10张表格构成，具体表格见附件。

1.宿州市林业局2021年财政拨款收支总表

2.宿州市林业局2021年一般公共预算支出表

3.宿州市林业局2021年一般公共预算基本支出表

4.宿州市林业局2021年政府性基金预算支出表

5.宿州市林业局2021年国有资本经营预算支出表

6.宿州市林业局2021年收支总表

7.宿州市林业局2021年收入总表

8.宿州市林业局2021年支出总表

9.宿州市林业局2021年政府采购支出表

10.宿州市林业局2021年政府购买服务支出表

 

 

 

第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宿州市林业局2021年财政拨款收支预算7109.72万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款1631.12万元、政府性基金预算拨款5478.60万元、国有资本经营预算拨款0.00万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入7102.61万元，上年结转7.11万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出108.60万元，占1.53%；卫生健康支出51.93万元，占0.73%；城乡社区支出5678.60万元，占79.87%；农林水支出1139.98万元，占16.03%；住房保障支出130.61万元，占1.84%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宿州市林业局2021年一般公共预算拨款1631.12万元，比2020年预算拨款减少2588.29万元，减少50.26%，主要原因： 市财政统一调整项目。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出108.60万元，占6.66%；卫生健康支出51.93万元，占3.18%；城乡社区支出200.00万元，占12.26%；农林水支出1139.98万元，占69.89%；住房保障支出130.61万元，占8.01%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）2021年预算104.92万元，比2020年预算减少21.91万元，下降17.28%，下降原因主要是自然减员，减少支出。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算2.80万元，比2020年预算增加2.25万元，增长409.09%，增长原因主要是增长原因主要是项目类别变化，增加了失业保险基金的补助。

3.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算0.88万元，比2020年预算增加0.88万元，增长100%，增长原因主要是主要是增长原因主要是项目类别变化，增加了失业保险基金的补助。

4.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算13.33万元，比2020年预算减少14.63万元，下降52.32%，下降原因主要是原二级机构“宿州市森林公安局”因机构改革转隶，不再纳入我局部门预算。

5.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算36.78万元，比2020年预算减少29.78万元，下降44.74%，下降原因主要是原二级机构“宿州市森林公安局”因机构改革转隶，不再纳入我局部门预算。

6.卫生健康支出（类）行政单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算1.82万元，比2020年预算减少4.34万元，下降70.45%，下降原因主要是原二级机构“宿州市森林公安局”因机构改革转隶，不再纳入我局部门预算。

7.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2021年预算200.00万元，比2020年预算减少100.00万元，下降33.33%，下降原因主要是按照市财政预算批复，减少项目预算。

8.农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（林业）（项）2021年预算274.48万元，比2020年预算减少251.50万元，下降47.82%，下降原因主要是原二级机构“宿州市森林公安局”因机构改革转隶，不再纳入我局部门预算。

9.农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（林业）（项）2021年预算140.00万元，比2020年预算减少2000.00万元，下降93.46%，下降原因主要是原一般公共预算项目统一调整为政府性基金支出。

10.农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）2021年预算675.50万元，比2020年预算减少10.06万元，下降1.47%，下降原因主要是人员减少。

11. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2021年预算20.00万元，比2021年预算增加0.00万元，增加0.00%，预算项目无变化。

12. 农林水支出（类）林业和草原（款）归口管理的动植物保护（项）2021年预算30.00万元，比2020年预算增加0.00万元，增长0.00%。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算93.94万元，比2020年预算减少17.49万元，减少15.70%，下降原因主要是原二级机构“宿州市森林公安局”因机构改革转隶，不再纳入我局部门预算。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算36.67万元，比2020年预算减少3.50万元，减少8.71%，下降原因主要是原二级机构“宿州市森林公安局”因机构改革转隶，不再纳入我局部门预算。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宿州市林业局2021年一般公共预算基本支出1241.12万元，其中：

工资福利支出1112.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出141.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助33.31万元，主要包括：退休费、生活补助等。资本性支出2.00万元，主要包括：办公设备购置费。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宿州市林业局2021年政府性基金预算拨款5478.60万元，比2020年预算拨款增加5478.60万元，增长100.00%，主要原因：市财政项目调整。具体情况如下：

（一）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）2021年预算133.60万元，比2020年预算增加133.60万元，增长100.00%，增长原因主要是市财政项目调整。

（二）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安置（项）2021年预算5345.00万元，比2020年预算增加5345.00万元，增长100.00%，增长原因主要是市财政项目调整。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宿州市林业局2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宿州市林业局所有收入和支出均纳入部门预算管理。宿州市林业局2021年收支总预算7218.32万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结余收入，支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宿州市林业局2021年收入预算7218.32万元，其中：一般公共预算拨款收入1624.01万元，占22.50%，比2020年预算减少3509.31万元，下降68.36%，下降原因主要是调整预算项目；政府性基金预算拨款收入5478.60万元，占75.90%，比2020年预算增加5478.60万元，增长100.00%，增长原因主要是调整预算项目；财政专户管理非税收入0.00万元，占0.00%，与2020年预算相比无变化；上年结转收入7.11万元，减少9.29万元，减少56.65%，下降原因主要是年底项目结余比上年减少；其他收入108.60万元，比2020年预算减少27.79万元，减少20.38％，减少原因主要是下属单位其他收入比上年减少。

八、关于2021年支出预算情况说明

宿州市林业局2021年支出预算7218.32万元，比2020年预算增加1932.21万元，增长36.55%，增长原因主要是增加项目预算。其中，基本支出1349.72万元，占18.70%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等；项目支出5868.60万元，占81.30%，主要用于主要用于组织开展全市森林防火工作，组织全市森林资源调查、动态监测和统计工作，组织开展植树造林和封山育林工作；组织、指导以植树种草等生物措施防治水土流失和防沙、治沙工作等工作；做好造林补助发放工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“森林病虫害及有害生物防治”项目。

（1）项目概述。加强我市林业有害生物防治工作，保护林业建设成果，维护生态安全。

（2）立项依据。《宿州市人民政府办公室关于进一步加强林业有害生物防治工作的实施意见》（宿政办秘［2014］96号）文件。

（3）起止时间。常年项目。

（4）项目内容。加强我市林业有害生物防治工作，保护林业建设成果，维护生态安全。

（5）年度预算安排。年度预算批复安排120.00万元。

（6）绩效目标和指标。林业有害生物监测预警、检疫御灾、防治减灾和人才队伍建设体系全面建成，林业有害生物危害得到有效控制，主要林业有害生物成灾率控制在9‰以下，无公害防治率达到85％以上，测报准确率达到90％以上，种苗产地检疫率达到100％，美国白蛾等重大林业有害生物灾害得到有效控制。

 

 

 

 

 

 

 

2.“创建绿化模范城市”项目。

（1）项目概述。编制创建全国绿化模范城市规划。在创模工作中，我市将高起点、高标准编制绿化模范城市总体规划和绿化年度计划，以总体规划为导向，确保创模工作有的放矢、有据可依，推动城乡绿化工作向常态化、制度化、长效化转变。

提升绿化总量和绿化品位。高品质打造了一批公共绿地精品工程。结合国家森林城市的创建，我市已先后建成7700亩森林的新汴河景观长廊、占地4.3万亩的城市饮用水水源涵养林、占地750亩的宿州大道公园、占地7800平方米的唐河公园，新增55公里的大外环（三环路）森林圈，完善提升磬云路游园、西昌路游园、纺织路游园、文化艺术中心绿岛等70多处公园绿地。今年春季，在城郊濉河引河堤滩又新植2400亩紫薇，将打造中国最大的紫薇园。实施“花满宿州”工程，宿州大道、沱河公园等公园绿地及城区各主要道路，通过工程化、社会化等方式全部补植藤本月季、树状月季、高杆月季、地被月季等，进一步彰显市花月季主题，新植各类花卉1800万株。中心城区建成占地4000平方米的市花科普园，种植各类品种月季2.8万余株；建立全国第一家“互联网+园林服务超市”，实行线上线下为市民提供服务；建成林荫停车场10个，林荫停车面积5.06万平方米，立体绿化3.84万平方米，高质量建成一批城区游园绿地项目，在下一步工作中。市政府按照《创建全国绿化模范城市总体规划》要求，有针对性的对城区绿化工作开展补缺补差；开展认建认养认管林木林地试点；  开展首批市级森林科普场馆认定、市级森林科普基地认定、市级森林科普学校认定等工作，同时改造提升部分园林式庭院单位、开展绿化模范乡镇模范单位和市级科技兴林示范户的认定工作，评选10个科技兴林示范单位、   建设森林康养调查与利用基地1处，以全面我市提升绿化总量和绿化品位。

推进森林进城和乡村绿化。抓住今冬明春的造林季节，各县（区）以公路、铁路和江河沿线为主轴，加大“四边”造林力度，统筹推进城乡绿化一体化，创建省级森林村庄25个、省级森林城镇7个、省级森林城市1个、省级现代林业示范区1个；开展第二批15个市级绿化模范乡镇、及20个绿化模范单位评选认定，初步形成城市整体空间结构上的大森林公园格局。

积极开展义务植树和绿地管护。强化市、县（区）绿化委员会和绿化办的职能，配优配强绿化办工作人员，健全广泛开展义务植树活动。开展义务植树和认建认养，举办2020年春季市四大班子和市直机关干部集中义务植树活动，坚持领导带头示范、部门全力配合、社会广泛参与，形成植树造林强大合力。几年来，全市累计参与义务植树 1504 万人次，植树 4913 万株，尽责率达96%；建设义务植树基地 396处，其中“工会林”等纪念林基地183 处。着力加强森林资源管护，坚持预防为主、消防结合，狠抓森林防火，杜绝了重大森林火灾的发生。开展古树名木普查建档工作，全市179株古树名木，萧县皇藏峪青檀群、栓皮栎群，圣泉寺圆柏群和灵璧浍沟镇柿树群等4个古树群均建档立卡，设置围栏，挂牌保护。加强限额采伐和病虫害防治，有效保护了绿地资源，巩固提升创模成果。

（2）立项依据。根据《中共宿州市委办公室 宿州市人民政府办公室关于成立宿州市争创全国文明城市暨十六城同创指挥部的通知》（宿办秘〔2015〕83号）、《宿州市人民政府关于申请创建绿化模范城市的函》（宿政函〔2015〕58号）等相关文件要求立此项目。

（3）起止时间。2015---2025年。

（4）项目内容。不断优化森林布局，构筑稳定发展、永续利用的生态系统。重点推进城区森林建设工程、骨干道路水岸森林建设工程、镇村与农田林网建设工程、荒山绿化攻坚工程、特色林业产业建设工程、森林保护与质量提升工程，森林生态文化与生态旅游工程等七大工程，力争到全市生态建设各项指标全部达到国家森林城市评价标准，实现生态环境更加良好、森林功能更加完备、生态意识深入人心、绿化网络更加健全、人居环境明显改善。

（5）年度预算安排。300万元。

（6）绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表
（2021年度）
									单位：万元
项目名称			创建绿化模范城市
主管部门			宿州市林业局			实施单位		宿州市林业局
项目属性			√新增项目    □ 延续项目			项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：			年度资金总额：		200
			其中：财政拨款			其中：财政拨款		200
			其他资金			其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）					年度目标
	目标1：  目标2：  目标3：  ……					目标1：实施《宿州国家森林城市建设总体规划（2015-2025）》确定的达标期工程任务，确保各项指标达到国家森林城市验收标准。                      目标2：开展系列生态科普宣传活动，提高群众对创森的知晓率、参与率达到90％以上。 目标3：向省林业局和国家林业和草原局申报国家森林城市验收
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产 出 指 标	数量指标	指标1：			数量指标	指标1：新增造林任务	18.5万亩	达到造林技术规程要求
			指标2：				指标2：创建省级森林城市、城镇、和森林村庄	省级森林城市不低于1个、省级森林城镇6个、省级森林村庄46个。	通过省级验收
							指标3：森林覆盖率	市域森林覆盖率 达36.67％，2／3以上县区森林覆盖率达到30％以上	达到林业部门森林覆盖率评价要求
							指标4：完善义务植树、古树名木保护、认建认养、生态科普和纪念林基地等	各5处以上	达到省绿化委关于古树名木有关要求
			……				指标5：开展创森系统宣传和科普活动	8次以上	达到国家森林城市评价标准要求
		质量指标	指标1：			质量指标	指标1：完善的城市森林网络体系、功能齐全的城市森林健康体系、发达的城市林业经济体系、繁荣的城市生态文化体系和健全的森林管理支撑体系	达 到国家森林城市评价标准	达 到国家森林城市评价标
			指标2：				指标2：提高乡土树种使用率、树种丰富度、市树市花使用率，完善郊野公园标识牌，建立林业有害生物防治和森林防火监测预警体系和护林员、森防员队伍	乡土树种使用率达88％以上，建立100人季节性森林扑火专业队伍，落实村级森防员若干名	达到省厅下达的要求
			……				……
		时效指标	指标1：			时效指标	指标1：达到国家森林城市评价标准	2019年申报验收	达到标准
			指标2：				指标2：
			……				……
		成本指标	指标1：			成本指标	指标1：
			指标2：				指标2：
			……				……
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：			经济效益 指标	指标1：有助于宿州经济发展、财政增收和富余劳力就业		达 到国家森林城市评价标
			指标2：				指标2：带动苗木培育、绿化养护、森林旅游等相关产业，促进林业农业经济结构转型	产生直接经济收入97.2亿元	达 到国家森林城市评价标
			……				……
		社会效益 指标	指标1：			社会效益 指标	指标1：有助于社会发展，提高民众生态意识	提升生态意识、环保意识	达 到国家森林城市评价标
			指标2：				指标2：创造大量就业岗位	可提供5000个岗位	达 到国家森林城市评价标
			……				……
		生态效益 指标	指标1：			生态效益 指标	指标1：涵水保土，提高生物多样性	改善生态环境	达 到国家森林城市评价标
			指标2：				指标2：利于环保，抗击雾霾	森林覆盖率提高6点，有效降低PM2.5含量	达 到国家森林城市评价标
			……				指标3：促进农业产业	改善 农业生产环境，提高农产品质量	达 到国家森林城市评价标
		可持续影响 指标	指标1：			可持续影响 指标	指标1：对全市经济发展、生态环境改善和城市形象提升有积极影响		达 到国家森林城市评价标
			指标2：				指标2：
			……				……

 

3.“宿州森林动物世界土地流转地租”项目。

（1）项目概述。宿州野生动物园项目属于市重点招商引资项目，经考察论证并报市政府同意，实施土地流转1213亩。2014年2月25日市政府与投资方签订《宿州森林动物世界项目建设合作协议》。协议约定采取流转方式提供的宿州森林野生动物园项目用地，土地流转费前15年由甲方承担，后15年由乙方或者宿州森林野生动物园项目公司承担，该土地使用期限为30年，土地使用期限到期后，在同等条件下，乙方拥有优先继续使用权。因农户的土地承包经营权到期或者调整、土地承包经营政策调整等影响土地使用的，由甲方负责协调处理。

（2）立项依据。《宿州市发展改革委关于宿州森林动物世界建设项目备案的批复》（宿发改社会［2014］187号）文件。

（3）起止时间。2014年-2029年。

（4）项目内容。随着人们物质生活水平的不断提高，人们对文化娱乐生活有了更高的要求，宿州市建设一个具有相应规模的动物园，是发展旅游事业的需要，也是丰富市民物质文化生活的需要，特别是做为国家非物质文化遗产之一的宿州“埇桥马戏”急需一个具有现代功能、鲜明地方特色的展示平台。“立足宿州，放眼世界”，将“埇桥马戏”融入拟建的动物世界，是本土特色旅游资源整合的需要.动物园发展至今已有完整的一套科学运作系统，本项目的建设运用行业内最前瞻的设计理念来满足目标市场的多元性需求，通过科普教育宣传，使市民了解动物、保护动物、保护自然环境，从而改善生态环境，惠及子孙，意义深远。

（5）年度预算安排。年度预算批复安排133.60万元。

（6）绩效目标和指标。打造宿州市生态公益类项目，完善宿州市城市功能，丰富市民文化生活，传播世界非物质话遗产--马戏之乡。成为宿州市旅游新名片

项目支出绩效目标申报表
（        2021年度）
项目名称			宿州森林动物世界土地流转地租
实施单位			宿州森林动物世界有限公司
项目属性			新增项目		项目期		15年
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		133.60
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		133.60
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	目标1：打造宿州市生态公益类项目，完善宿州市城市功能，丰富市民文化生活，传播世界非物质话遗产--马戏之乡。 目标2：申报国家4A及景区 目标3：原有基础上继续增加大型动物场馆建设及新物种引进 目标4：成为宿州市旅游新名片 目标5: 能完成土地项目批复的情况下，建设国际马戏表演场 目标6：水世界项目				目标1：申请并被评定为国家级A级景区（3A）已完成。开展4A级景区初级评选工作 目标2：继续借展国宝大熊猫，增加引进稀有动物品种 目标3：增建园区绿化面积，增加动物园绿化投入200万 目标4：新建设1500平方，容纳1000人海狮海豹表演场并投入使用 目标5：创建安徽省级研学旅行实践基地，作为宿州及周边县市的幼儿园，中小学生研学、科普的平台 目标5：增加园内基础设施及游乐设施等设备投入，丰富园区游玩项目及功能提升 目标6：3A级旅游卫生间增设2个，基础遮阴廊架1600平方。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：园区商业体系提升	商业街启动施工	数量指标	指标1：海狮表演场，网红项目		海狮表演场1个，网红项目3-4个
			指标2：园区游乐体系提升	儿童游乐项目逐年完善		指标2：园区基础建设		新增旅游3A级卫生间两个，商业门店
			……			指标3：动物馆舍新建与升级改造		新建大象馆，猕猴园，鹦鹉乐园馆舍；萌宠乐园升级改造，食草散放区改造，各笼舍遮阴棚及观赏棚搭建
		质量指标	指标1：园区动物种类提升	逐年增加新1-2个新物种	质量指标	指标1：原有基础上增加更新动物品种		熊猫借展2只，白狮，东北虎20只，金钱豹、白虎、河马
			指标2：园区动物展示效果提升	逐年增加参观面		指标2：采购优质的展出与表演服务		优化更换现有马戏表演，鹦鹉剧场，儿童欢乐剧场节目
			指标3：园区动物互动效果提升	逐年开放互动体验区		指标3：提升景区员工培训，提升管理水平		以国家A级景区标准
		时效指标	指标1：4A级景区申报	运营期间及时申报	时效指标	指标1：创评省市级及申A景区		2019年第一至第三季度
			指标2：景区环境改造	运营过程中及时改进		指标2：新增物种及动物品类		10.1前新增海狮2只，后续增加大羚羊，角马等大型观赏性动物
			……			指标3：新增设施及设备		新增园区交通工具及观光车150辆
		成本指标	指标1：运营维护成本压缩	成本压缩5%	成本指标	指标1：基础配套设施完善与维护投入		预算支出约727万
			指标2：运营节能成本压缩	成本压缩5%		指标2：引进新物种及品类增加		计划投入200-300万
			指标3：运营绿化养护成本压缩	成本压缩15%		指标3：品牌营销，广告投放，主题展		年度费用350万
						指标4：动物喂养、展示与繁殖		约300万
		……				指标5：景区年度运营费用与成本		费用预算约1800万
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：游客量突破40万	逐年增加5万人	经济效益 指标	指标1：年度接待游客容量		50-60万人次
			指标2：年度营收突破1500万	逐年上涨10%		指标2：园区年度营收		1500万
			……			指标3：景区交通，商业收入		300万
		社会效益 指标	指标1：创建省科普教育基地	完成挂牌	社会效益 指标	指标1：完善宿州城市功能，推动城市形象  建设		为市民及周边游客提供旅游休闲去处
			指标2：扶贫脱贫	提供20个左右岗位		指标2：带动就业增长、促近周边经济发展		提供150多个固定岗位，300-500临时岗位，带动周边商业发展，带动附近村镇经济及农业采摘发展
			指标3：报税护税	保税每年80万		指标3：增加地方税收		实现缴纳税款约120万
		生态效益 指标	指标1：绿化率	不低于65%	生态效益 指标	指标1：增加城市绿化面积，保护生态环境		绿化面积增加80万平方，改善环境质量
			指标2：动物植物保护	持续救护		指标2：保护、救助濒危及国家级保护动物		国家一级动物东方白鹳、华盛顿公约一级保护物种角盔犀鸟
			……			指标3：走进，亲近野生动，提高全民对         野生动物保护意识		为游客提供观赏，科普教育，增强对野生动物保护与生态平衡关系的认知
		可持续影响 指标	指标1：完善城市配套	野生动物园全年运营	可持续影响 指标	指标1：完善城市功能结构，促进城市环境建设		动物园在城市中的作用和地位不可或缺
			指标1：提高宿州美誉度	辐射周围9个城市		指标2：良性生态环境循坏		动物园不仅提供动物观赏，亲近自然，同时提供人才，场地，设备，推进动物科学研究对濒危动物收容，饲养，繁殖，保护。
			……			指标3：丰富宿州旅游资源		使宿州市民休闲运动场所增加，带动周边旅游资源整合
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：本地游客满意度	95%	服务对象 满意度指标	指标1：游客对基础设施满意度		国家4A级景区游客满意度标准
			指标1：外地游客满意度	90%		指标2：游客对标识设施满意度
			……			指标3：游客对运营服务水平满意度
		……			……	指标4：游客对餐饮设施满衣度

 

 

4.“动物园经营亏损补助”项目。

（1）项目概述。宿州野生动物园项目属于市重点招商引资项目，经考察论证并报市政府同意，实施土地流转1213亩。2014年2月25日市政府与投资方签订《宿州森林动物世界项目建设合作协议》。协议约定采取流转方式提供的宿州森林野生动物园项目用地，土地流转费前15年由甲方承担，后15年由乙方或者宿州森林野生动物园项目公司承担，该土地使用期限为30年，土地使用期限到期后，在同等条件下，乙方拥有优先继续使用权。因农户的土地承包经营权到期或者调整、土地承包经营政策调整等影响土地使用的，由甲方负责协调处理。

（2）立项依据。《宿州市发展改革委关于宿州森林动物世界建设项目备案的批复》（宿发改社会［2014］187号）文件。

（3）起止时间。2014年-2029年。

（4）项目内容。随着人们物质生活水平的不断提高，人们对文化娱乐生活有了更高的要求，宿州市建设一个具有相应规模的动物园，是发展旅游事业的需要，也是丰富市民物质文化生活的需要，特别是做为国家非物质文化遗产之一的宿州“埇桥马戏”急需一个具有现代功能、鲜明地方特色的展示平台。“立足宿州，放眼世界”，将“埇桥马戏”融入拟建的动物世界，是本土特色旅游资源整合的需要.动物园发展至今已有完整的一套科学运作系统，本项目的建设运用行业内最前瞻的设计理念来满足目标市场的多元性需求，通过科普教育宣传，使市民了解动物、保护动物、保护自然环境，从而改善生态环境，惠及子孙，意义深远。

（5）年度预算安排。年度预算批复安排850.00万元。

（6）绩效目标和指标。打造宿州市生态公益类项目，完善宿州市城市功能，丰富市民文化生活，传播世界非物质话遗产--马戏之乡。成为宿州市旅游新名片

项目支出绩效目标申报表
（    2021年度）
项目名称			动物园经营亏损补助
实施单位			宿州森林动物世界有限公司
项目属性			新增项目		项目期		15年
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		850.00
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		850.00
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	目标1：打造宿州市生态公益类项目，完善宿州市城市功能，丰富市民文化生活，传播世界非物质话遗产--马戏之乡。 目标2：申报国家4A及景区 目标3：原有基础上继续增加大型动物场馆建设及新物种引进 目标4：成为宿州市旅游新名片 目标5: 能完成土地项目批复的情况下，建设国际马戏表演场 目标6：水世界项目				目标1：申请并被评定为国家级A级景区（3A）已完成。开展4A级景区初级评选工作 目标2：继续借展国宝大熊猫，增加引进稀有动物品种 目标3：增建园区绿化面积，增加动物园绿化投入200万 目标4：新建设1500平方，容纳1000人海狮海豹表演场并投入使用 目标5：创建安徽省级研学旅行实践基地，作为宿州及周边县市的幼儿园，中小学生研学、科普的平台 目标5：增加园内基础设施及游乐设施等设备投入，丰富园区游玩项目及功能提升 目标6：3A级旅游卫生间增设2个，基础遮阴廊架1600平方。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：园区商业体系提升	商业街启动施工	数量指标	指标1：海狮表演场，网红项目		海狮表演场1个，网红项目3-4个
			指标2：园区游乐体系提升	儿童游乐项目逐年完善		指标2：园区基础建设		新增旅游3A级卫生间两个，商业门店
			……			指标3：动物馆舍新建与升级改造		新建大象馆，猕猴园，鹦鹉乐园馆舍；萌宠乐园升级改造，食草散放区改造，各笼舍遮阴棚及观赏棚搭建
		质量指标	指标1：园区动物种类提升	逐年增加新1-2个新物种	质量指标	指标1：原有基础上增加更新动物品种		熊猫借展2只，白狮，东北虎20只，金钱豹、白虎、河马
			指标2：园区动物展示效果提升	逐年增加参观面		指标2：采购优质的展出与表演服务		优化更换现有马戏表演，鹦鹉剧场，儿童欢乐剧场节目
			指标3：园区动物互动效果提升	逐年开放互动体验区		指标3：提升景区员工培训，提升管理水平		以国家A级景区标准
		时效指标	指标1：4A级景区申报	运营期间及时申报	时效指标	指标1：创评省市级及申A景区		2019年第一至第三季度
			指标2：景区环境改造	运营过程中及时改进		指标2：新增物种及动物品类		10.1前新增海狮2只，后续增加大羚羊，角马等大型观赏性动物
			……			指标3：新增设施及设备		新增园区交通工具及观光车150辆
		成本指标	指标1：运营维护成本压缩	成本压缩5%	成本指标	指标1：基础配套设施完善与维护投入		预算支出约727万
			指标2：运营节能成本压缩	成本压缩5%		指标2：引进新物种及品类增加		计划投入200-300万
			指标3：运营绿化养护成本压缩	成本压缩15%		指标3：品牌营销，广告投放，主题展		年度费用350万
						指标4：动物喂养、展示与繁殖		约300万
		……				指标5：景区年度运营费用与成本		费用预算约1800万
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：游客量突破40万	逐年增加5万人	经济效益 指标	指标1：年度接待游客容量		50-60万人次
			指标2：年度营收突破1500万	逐年上涨10%		指标2：园区年度营收		1500万
			……			指标3：景区交通，商业收入		300万
		社会效益 指标	指标1：创建省科普教育基地	完成挂牌	社会效益 指标	指标1：完善宿州城市功能，推动城市形象  建设		为市民及周边游客提供旅游休闲去处
			指标2：扶贫脱贫	提供20个左右岗位		指标2：带动就业增长、促近周边经济发展		提供150多个固定岗位，300-500临时岗位，带动周边商业发展，带动附近村镇经济及农业采摘发展
			指标3：报税护税	保税每年80万		指标3：增加地方税收		实现缴纳税款约120万
		生态效益 指标	指标1：绿化率	不低于65%	生态效益 指标	指标1：增加城市绿化面积，保护生态环境		绿化面积增加80万平方，改善环境质量
			指标2：动物植物保护	持续救护		指标2：保护、救助濒危及国家级保护动物		国家一级动物东方白鹳、华盛顿公约一级保护物种角盔犀鸟
			……			指标3：走进，亲近野生动，提高全民对         野生动物保护意识		为游客提供观赏，科普教育，增强对野生动物保护与生态平衡关系的认知
		可持续影响 指标	指标1：完善城市配套	野生动物园全年运营	可持续影响 指标	指标1：完善城市功能结构，促进城市环境建设		动物园在城市中的作用和地位不可或缺
			指标1：提高宿州美誉度	辐射周围9个城市		指标2：良性生态环境循坏		动物园不仅提供动物观赏，亲近自然，同时提供人才，场地，设备，推进动物科学研究对濒危动物收容，饲养，繁殖，保护。
			……			指标3：丰富宿州旅游资源		使宿州市民休闲运动场所增加，带动周边旅游资源整合
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：本地游客满意度	95%	服务对象 满意度指标	指标1：游客对基础设施满意度		国家4A级景区游客满意度标准
			指标1：外地游客满意度	90%		指标2：游客对标识设施满意度
			……			指标3：游客对运营服务水平满意度
		……			……	指标4：游客对餐饮设施满衣度

 

 

5.“林业重点工程市级补助”项目。

（1）项目概述。林业重点工程市级补助项目。

（2）立项依据。市级林业重点工程。

（3）起止时间。长期。

（4）项目内容。2019-2020年度埇桥区市级林业重点工程，兑现区广大农民土地流转租金。

（5）年度预算安排。年度预算批复安排3925.00万元。

（6）绩效目标和指标。确保造林成果不受损坏，群众利益得到保障。

项目支出绩效目标申报表
（        2021 年度）
项目名称			林业重点工程市级补助
实施单位			宿州市埇桥区
项目属性			新增项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：		年度资金总额：		3925.00
			其中：财政拨款		其中：财政拨款		3925.00
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	目标1：确保造林成果不受损坏，群众利益得到保障。 目标2： 目标3： 目标4： 目标5: 目标6：				目标1：确保造林成果不受损坏，群众利益得到保障。 目标2： 目标3： 目标4： 目标5： 目标6：
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：		数量指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			指标3：
		质量指标	指标1：		质量指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			指标3：			指标3：
		时效指标	指标1：		时效指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			指标3：
		成本指标	指标1：		成本指标	指标1：
			指标2：运			指标2：
						指标3：
						指标4：
		……				指标5：
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：		经济效益 指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			……			指标3：
		社会效益 指标	指标1：		社会效益 指标	指标1：
			指标2：			指标2：
			指标3：			指标3：
		生态效益 指标	指标1：		生态效益 指标	指标1：增加城市绿化面积，保护生态环境		增加城市绿化面积，保护生态环境
			指标2：			指标2：
			……			指标3：
		可持续影响 指标	指标1：		可持续影响 指标	指标1：完善城市功能结构，促进城市环境建设		完善城市功能结构，促进城市环境建设
			指标1：			指标2：良性生态环境循坏		良性生态环境循坏
			……			指标3：
	满意度指标	服务对象 满意度指标			服务对象 满意度指标	指标1：
						指标2：
			……			指标3：
		……			……	指标4：

 

 

 

 

 

 

 

 

    6.“薄壳山核桃扶贫产业”项目。

（1）项目立项依据

宿州市人民政府《关于加快薄壳山核桃产业发展推进精准扶贫的指导意见》(宿政秘〔2017〕132号)

（2）项目设立的背景

薄壳山核桃树具有经济价值高、生态效益好、市场需求大、受益时间长等特点。省人大常委会原主任孟富林等老领导一行来我市调研经济社会发展情况，对发展薄壳山核桃产业提出了殷切的希望和科学务实的建议。按照市委、市政府主要负责同志意见，市人大常委会张旭副主任带队考察了阜阳市、市夹沟林场、滁州全椒县等地发展薄壳山核桃产业情况。在此基础上，市人大常委会党组形成了《关于美国薄壳山核桃产业的考察调研报告》。时任省政府副省长、市委书记张曙光批示，要制定产业发展规划，加快宣传推广力度，出台扶持激励政策，尽快组织实施。时任市政府市长史翔批示，要把发展薄壳山核桃产业纳入工作重点，大力推进，务求实效。

当前我市由于树种较为单一，杨树产生飞絮较多，社会反映较为强烈，要求对杨树飞絮问题进行综合治理。薄壳山核桃具备杨树速生丰产的特性，经济效益和生态效益优越于杨树，而且特别适合我市的土壤、气候，是更新替代杨树的最佳树种之一。因此，市政府决定，大力发展薄壳山核桃产业，作为推进林业转型升级、落实林业供给侧结构性改革的重点工程，力争把我市打造成全国重要的薄壳山核桃基地。

（3）项目设立的政策支持

全市各地大力推进发展薄壳山核桃扶贫产业，全市2018和2019年度发展连片200亩以上人工造林面积2.43万亩（2018年1.43万亩、2019年1.0万亩），2020年发展面积约0.96万亩，按照《市政府关于加快薄壳山核桃产业发展推进精准扶贫的指导意见》 (宿政秘〔2017〕132号)，市财政给予每亩500元补助，分三年补助（即200元、200元、100元），申请财政资金约570万元（人工造林530万元，良种基地40万元）。

（4）项目绩效评价材料（见附表）

（5）项目实施期限

长期。

项目支出绩效目标申报表
（ 2021年度）
项目名称			薄壳山核桃扶贫产业
实施单位			宿州市林业局
项目属性			新增项目		项目期		长期
项目资金 （万元）			中期资金总额：	1620	年度资金总额：		570
			其中：财政拨款	1620	其中：财政拨款		570
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	目标1：持续巩固开展薄壳山核桃产业发展  目标2：持续扩大产业基地规模  目标3：  ……				目标1：开展薄壳山核桃扶贫产业,扎实推进人工造林和良种         基地建设  目标2：完成新增人工造林1万亩，良种基地100亩。  目标3：
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：打造薄壳山核桃产业基地、栽植乡村扶贫林等		每年新栽植面积1万亩左右	指标1：打造薄壳山核桃产业基地、栽植乡村扶贫林等		每年新栽植面积1万亩左右
			指标2：培育优良苗木基地		打造市级良种基地不低于100亩	指标2：培育优良苗木基地		打造市级良种基地不低于100亩
			指标3：			指标3：
		质量指标	指标1：良种壮苗		100%	指标1：良种壮苗		100%
			指标2：开展浇水、除草、施肥、修枝等		确保栽植的苗木茁壮成长。	指标2：开展浇水、除草、施肥、修枝等		确保栽植的苗木茁壮成长。
			指标3：造林成活率		达到95%以上	指标3：造林成活率		达到95%以上
		时效指标	指标1：实施植树造林		4月上旬之前完成	指标1：实施植树造林		4月上旬之前完成
			指标2：开展抚育管护		全年不低于三次	指标2：开展抚育管护		全年不低于三次
			指标3：			指标3：
		成本指标	指标1：连片200亩以上造林3.33万亩造林补助		530万元（含2018和2019年度的第二年和第一年补助费用）	指标1：连片200亩以上造林3.33万亩造林补助		530万元（含2018和2019年度的第二年和第一年补助费用）
			指标2：100亩市级良种基地		40万元。	指标2：100亩市级良种基地		40万元。
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：带动当地和周边贫困户就业		4000天/人次	指标1：带动当地和周边贫困户就业		4000天/人次
			指标2：促进当地农民增收		200万元	指标2：促进当地农民增收		200万元
			指标3：良种科研供苗		100亩约10万株	指标3：良种科研供苗		100亩约10万株
		社会效益 指标	指标1：薄壳山核桃产业扶贫成效		社会重视、社会各界积极参与。	指标1：薄壳山核桃产业扶贫成效		社会重视、社会各界积极参与。
			指标2：乡村扶贫林建设		带动贫困户脱贫	指标2：乡村扶贫林建设		带动贫困户脱贫
			指标3：良种壮苗		提供优良林木新品种	指标3：良种壮苗		提供优良林木新品种
		生态效益 指标	指标1：改善空气质量		林木光合作用，吸收有毒有害气体，净化空气	指标1：改善空气质量		林木光合作用，吸收有毒有害气体，净化空气
			指标2：防治水土流失		大沟河堤等防护林，有效防治水土流失，涵养水源等	指标2：防治水土流失		大沟河堤等防护林，有效防治水土流失，涵养水源等
			指标3：推动生态文明		提高森林覆盖率	指标3：推动生态文明		提高森林覆盖率
		可持续影响 指标	指标1：持续稳固脱贫攻坚		扶贫林带动当地农民持续收益，稳固脱贫成果	指标1：持续稳固脱贫攻坚		扶贫林带动当地农民持续收益，稳固脱贫成果
			指标2：人居环境持续优化		森林持续发挥生态和经济价值，环境优化，农民增收	指标2：人居环境持续优化		森林持续发挥生态和经济价值，环境优化，农民增收
			指标3：树种多样性		为林业科研提供稳定种源。	指标3：树种多样性		为林业科研提供稳定种源。
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：带动就业贫困户		100%	指标1：带动就业贫困户		100%
			指标2：村集体受益		95%以上	指标2：村集体受益		95%以上
		……

 

    7.“古树名木保护等”项目。

（1）立项依据

《安徽省古树名木保护条例》，《宿州市古树名木保护管理办法》。

（2）项目实施的必要性

古树名木是自然界和前人留下来的珍贵遗产，具有极其重要的历史、文化、生态、科研价值和较高的经济价值，是一个城市文明的象征。古树名木保存了弥足珍贵的物种资源，记录了大自然的历史变迁，传承了人类发展的历史文化，孕育了自然绝美的生态奇观，承载了广大人民群众的乡愁情思。加强古树名木保护，对于保护自然与社会发展历史，弘扬先进生态文化，推进生态文明建设具有十分重要的意义。同时古树名木保护也被列为国家森林城市创建、全国绿化模范城市创建的一项重要指标，古树名木的宣传与保护也越来越受到全社会的关注。我市古树名木资源丰富，是我市悠久历史文化的象征，但目前由于管护措施不一，管护人责任不强，地方管护不力，受到自然与人为破坏，致使部分珍贵的古树名木逐渐衰弱甚至消失。加强宣传保护古树名木、加大资金投入、进一步落实管护措施是保护森林资源、提高城市文明度，加强生态文化建设的一项刻不容缓的工作。

（3）项目实施的主要内容

一是制定古树“一树一策”保护方案，二是选择7株生长衰弱的二级古树进行保护修复。

（4）经费预算

古树保护修复的主要内容包括改善古树地上和地下生长环境、病虫害治理、树体防腐填充和修补、树体支撑加固处理、树枝修剪、围栏保护等，2021年共需费用20万元，其中制定保护修复方案2万元，修复古树18万元。

（5）效益分析

保护古树名木，有利于加强生态文化建设，增强人们的爱绿护绿意识。同时有利于改善我市的生态环境，对一个地区的文化建设会起到很好的推动作用，对我市创建全国绿化模范城市，创建全国文明城市也将起到积极的推动作用。

项目支出绩效目标申报表
（     2021     年度）
项目名称			古树名木保护修复、植树、森林防火
实施单位			宿州市林业局
项目属性			延续项目		项目期		常年项目
项目资金 （万元）			中期资金总额：	90万元	年度资金总额：		30万元
			其中：财政拨款	90万元	其中：财政拨款		30万元
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	目标1：完成7株二级古树“一树一策”修复方案  目标2：完成7株二级古树保护修复  目标3：提高保护古树意识。  目标4：提高全民义务植树意识。                                             目标5：加强森林防火工作。				目标1：完成7株二级古树“一树一策”修复方案  目标2：完成7株二级古树保护修复  目标3：提高保护古树意识。                             目标4：提高全民义务植树意识。                                             目标5：加强森林防火工作。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：制定修复方案	7	数量指标	指标1：制定修复方案		7株
			指标2：对古树进行修复保护	全市		指标2：对古树进行修复保护		7株
			指标3：提高全民义务植树意识	广大市民		指标3：提高全民义务植树意识		广大市民
		质量指标	指标1：为古树名木的生长提供更良好的生态和社会环境。	达到修复方案要求	质量指标	指标1： 为古树名木的生长提供更良好的生态和社会环境。 扫一扫在手机打开当前页		达到修复方案要求
			指标2：组织有绿化资质的专业队伍进行规范、科学的修复施工	达到修复方案要求		指标2：组织有绿化资质的专业队伍进行规范、科学的修复施工		达到修复方案要求
		时效指标	指标1：达到修复标准	按照方案实施	时效指标	指标1：达到修复标准		按照方案实施
			指标2：			指标2：
		成本指标	指标1：财政资金支持	财政拨 款	成本指标	指标1：财政资金支持		财政拨款
			指标2：			指标2：
			……			……
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：保护生态	保护生态	经济效益 指标	指标1：保护生态		保护生态
			指标2：			指标2：
			……			……
		社会效益 指标	指标1：提高公众保护古树名木意识	提升民众保护意识，增强保护古树名木的积极性和自觉性	社会效益 指标	指标1：提高公众保护古树名木意识		提升民众保护意识，增强保护古树名木的积极性和自觉性
			指标2： 提高全民义务植树意识	全民普及义务植树		指标2：提高全民义务植树意识		全民普及义务植树
			……			……
		生态效益 指标	指标1：弘扬民族精神	增强了人们绿化和环保意识	生态效益 指标	指标1：弘扬民族精神		增强了人们绿化和环保意识
			指标2：普及林业科学知识	普及林业科学知识		指标2：普及林业科学知识		普及林业科学知识
		可持续影响 指标	指标1：产生了积极影响	增强公众保护古树的自觉性	可持续影响 指标	指标1：积极影响		增强公众保护古树的自觉性
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：民众满意	民众满意	服务对象 满意度指标	指标1：民众满意		民众满意度98％
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……

 

    8.“林长制工作经费”项目。

（1）立项依据

省委、省政府《关于建立林长制的意见》（皖发〔2017〕32号）第五条第二款提出建立投入保障制度，完善公共财政支持林业的政策措施。2017年底市委市政府研究出台《宿州市林长制工作方案》（以下简称《方案》），《方案》中依据省委、省政府意见，也提出建立投入保障制度，完善公共财政支持林业的政策措施。

（2）推进林长制改革的背景

习近平总书记指出，森林是陆地生态的主体，是国家、民族最大的生存资本，是人类生存的根基，关系生存安全、淡水安全、国土安全、物种安全、气候安全和国家外交大局。2016年4月，习近平总书记视察安徽时强调，安徽山水资源丰富、自然风光美好，要把好山好水保护好，着力建设绿色江淮美好家园，打造生态文明建设的安徽样板。2017年8月份，习近平总书记对河北塞罕坝林场建设者感人事迹作出重要指示并强调，全党全社会要坚持绿色发展理念，弘扬塞罕坝精神，持之以恒推进生态文明建设，一代接着一代干，驰而不息，久久为功，努力形成人与自然和谐发展新格局，把我们伟大的祖国建设得更加美丽，为子孙后代留下天更蓝、山更绿、水更清的优美环境。

党的十八大以来，安徽省委、省政府认真贯彻落实中央加强生态文明建设的决策部署，以千万亩森林增长工程建设为抓手，全面推进林业改革与发展，取得了明显成效。自2017年起，为巩固提升造林成果，又启动实施了林业增绿增效行动。通过千万亩森林增长工程和林业增绿增效行动的实施，生态优先、绿色发展，绿水青山就是金山银山的理念已深入人心，全社会护林兴林的意识显著增强。但总体上看，全省森林资源总量不足、结构不优、效益不高的状况仍未根本改变，与建设绿色江淮美好家园的要求相比、与人民群众对良好生态的期待相比，还有一定差距，迫切需要以制度创新推进森林资源保护与发展，补齐生态短板，筑牢绿色屏障。省委、省政府为深入贯彻落实习近平总书记视察安徽重要讲话和对塞罕坝林场所作的重要指示精神，持之以恒推进安徽生态文明建设，经过前期深入调研论证，提出在全省推行林长制改革。

林长制改革作为安徽的一项重大制度创新，去年底和今年初，已多次得到国家领导人的肯定，国家林业和草原局已多次派人指导我省林长制改革，试图将安徽林长制改革打造成全国示范的典型。

（3）项目设立的政策支持

1、省委、省政府《关于建立林长制的意见》（皖发〔2017〕32号）；

2、市委办、市政办《宿州林长制工作方案》（宿办秘〔2017〕63号）；

3、市委办、市政办《关于印发<宿州市林长制市级会议制度>等四项林长制改革制度的通知》（宿办秘〔2018〕32号）；

4、市林长办《关于调整市级林长会议组成人员的通知》（林长办〔2019〕5号）。

（4）绩效评价和实施期限

我市林长制改革的三个阶段。目前处于第二阶段是到2021年，建立和完善重要生态功能区管理体制、机制，重要森林、湿地和野生动植物资源得到有力保护，森林质量效益大幅度提升，实现城乡增绿、森林增效和林农增收目标。第三阶段是到2030年，全市生态文明相关制度体系更加健全，“山、水、林、田、湖、草”生命共同体进一步和谐，林业产业结构更加合理，森林湿地基本实现可持续经营。

项目支出绩效目标申报表
（2021年度）
项目名称			宿州市林长制改革
实施单位			宿州市林长制办公室
项目属性					项目期		2021-2023年
项目资金 （万元）			中期资金总额：	60	年度资金总额：		20
			其中：财政拨款	60	其中：财政拨款		20
			其他资金		其他资金
总 体 目 标	中期目标（2021年—2023年）				年度目标
	到2025年，市、县区、乡镇和村居四级林长目标责任体系更加完善，护绿、增绿、管绿、用绿、活绿协同推进的体制机制更加健全，自然生态系统更加完备，森林利用和生态供给更加高效，林业结构更加优化；林木蓄积量达到1900万立方米以上，林业总产值达到650亿元以上。				进一步完善林长制体制机制，加快推进林长制四大示范区建设和十大示范工程建设。
绩 效 指 标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标		指标值
	产 出 指 标	数量指标	指标1：市级林长会议、市级林长专题会议、市林长办会议；林长督查和市级督察；林长制市级考核；	30	数量指标	指标1：市级林长会议、市级林长专题会议、市林长办会议；林长督查和市级督察；林长制市级考核；		10
			指标2：宣传、学习、考察	30		指标2：宣传、学习、考察		10
			……			……
		质量指标	指标1：推进各级林长履职	各级林长推进林长责任区建设，提高森林资源管理水平，促进林业增效，林农增收。	质量指标	指标1：推进各级林长履职		各级林长推进林长责任区建设，提高森林资源管理水平，促进林业增效，林农增收。
			指标2：推进林长制改革示范区建设	进一步完善林长制体制机制，加快推进林长制四大示范区建设和十大示范工程建设。		指标2：推进林长制改革示范区建设		进一步完善林长制体制机制，加快推进林长制四大示范区建设和十大示范工程建设。
			……			……
		时效指标	指标1：长期实施	长期	时效指标	指标1：长期实施		长期
			指标2：			指标2：
			……			……
		成本指标	指标1：财政支持	财政资金	成本指标	指标1：财政支持		财政资金
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	效 益 指 标	经济效益 指标	指标1：加快林业经济发展	坚持用绿和活绿，不断探索绿水青山就是金山银山途径，大幅度提升林农增收水平	经济效益 指标	指标1：加快林业经济发展		坚持用绿和活绿，不断探索绿水青山就是金山银山途径，大幅度提升林农增收水平
			指标2：			指标2：
			……			……
		社会效益 指标	指标1：提高各级林长和社会各界爱绿护绿的意识	各级林长和社会各界爱绿护绿意识普遍提升。	社会效益 指标	指标1：提高各级林长和社会各界爱绿护绿的意识		各级林长和社会各界爱绿护绿意识普遍提升。
			指标2：			指标2：
			……			……
		生态效益 指标	指标1：推进“五绿”并进	促进人与自然更加和谐，推进山水林田湖草生命共同体建设	生态效益 指标	指标1：推进“五绿”并进		促进人与自然更加和谐，推进山水林田湖草生命共同体建设
			指标2：			指标2：
			……			……
		可持续影响 指标	指标1：推进生态环境可持续发展	推进生态环境可持续发展	可持续影响 指标	指标1：推进生态环境可持续发展		推进生态环境可持续发展
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：民众满意度	民众满意	服务对象 满意度指标	指标1：民众满意度		民众满意度98′％
			指标2：			指标2：
			……			……
		……			……

9.“林业科研经费”项目。

（1）项目概述。通过对优良树种的研发和濒临灭绝物种的保护、繁育来为我市森林增长和林业增绿增效以及国家森林城市的创建提供服务。

（2）立项依据。市委市政府领导批示

（3）起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日

（4）项目内容。乡土树种的繁育和推广，石质山造林

（5）年度预算安排。培育乡土珍稀苗木2万株，南京椴母树林10亩，南京椴扦插搭棚500平米

 

（6）绩效目标和指标。

 

 

（二）机关运行经费。

宿州市林业局2021年机关运行经费财政拨款预算54.24万元，比2020年减少86.79万元，减少61.54%，减少主要原因是原二级机构宿州市森林公安局机构改革转隶，减少支出。

（三）政府采购情况。

宿州市林业局2021年各单位政府采购预算总额0.00万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算00.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年底，宿州市林业局共有车辆4辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车3辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

宿州市林业局2021年部门预算未安排购置公务用车；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0.00万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0.00万元。

（五）绩效目标设置情况。

宿州市林业局2021年所有项目支出实行绩效目标管理，其中，项目9个，涉及一般公共预算财政拨款5868.60万元、政府性基金预算财政拨款5478.60万元。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    四、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 部门汇总2021年部门预算公开表.xlsx

2021年部门预算公开模板.doc